проблемы с заполнением декларации НДС - задвоение в книге покупок возвратных счетов-ф

[Sandmartin]

доброй ночи!
вторые сутки сижу мучаюсь...

1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.79.21)

торговая фирма
много возвратов
в итоге - ошибка заполнения декларации НДС
после долгих мучений, мне кажется, что я нашла причину

в случае, если покупатель возвращает товар со своей счетом-фактурой, и я ввожу в программу возврат, то сумма НДС в книге покупок задваивается. по проводкам 19 сч - все норм
причем с код 16 фиксируется продажная сч-ф (632), 43 - это номер операции по возврату, присвоенный 1с (стоит в графе "Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца")
а следующей строкой идет счет-фактура, полученная от покупателя с кодом 01


16 //632 от 27.03.2020 //43 от 09.04.2020 //09.04.2020 ООО "АВТОСВ" //2*409,00 //401,50
01 //СВ-0006630 от 09.04.2020 // //09.04.2020 ООО "АВТОСВ" //2*409,00 //401,50

полностью отменяла и перепроводила ВСЕ операции за 2 квартал. безрезультатно!
в 1 квартале таких проблем не было

помогите, пожалуйста! до конца отчетного периода меньше 2 суток

[Zamzav_Glav]

Месяцы перезакройте и книги покупок продаж переформируйте.

[Sandmartin]

Я же выше написала, что это уже сделала... Не помогает

[ZZZhanna]

в случае, если покупатель возвращает товар со своей счетом-фактурой, и я ввожу в программу возврат, то сумма НДС в книге покупок задваивается. по проводкам 19 сч - все норм
причем с код 16 фиксируется продажная сч-ф (632), 43 - это номер операции по возврату, присвоенный 1с (стоит в графе "Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца")
а следующей строкой идет счет-фактура, полученная от покупателя с кодом 01

похоже, что у вас проводится и корректировочный счет-фактура, и счет-фактура от покупателя. Если вы ввели в программу оба эти документа, то они оба и проводятся. Надо сч/ф. на возврат от покупателя удалять.

[Sandmartin]

В том то и дело, что свою корректировочную я не оформляла и не вводила
Номер, попадающий в книгу покупок, - это номер отгрузочной счета-фактуры. Меня ещё очень код вида операции смущает - 16 - возврат от неплательщиков НДС

[ZZZhanna]

В том то и дело, что свою корректировочную я не оформляла и не вводила

так посмотрите, какая операция ее создает. Возможно, при проведении возврата от покупателя она автоматом создается, ибо это правильно.

[Sandmartin]

Не создаётся. По проводкам всё правильно, нет заявления
И по документам тоже. Я уже даже код меняла на 18 в полученной сч-фактуре. Не помогает ...

А самое главное - в 1 квартале я делала точно также, и всё было отлично

И если бы только в 1 документе такая ситуация, так нет же - более сотни... Вручную править книгу на полторы тысячи строк очень не хочется...

[ZZZhanna]

в случае, если покупатель возвращает товар со своей счетом-фактурой, и я ввожу в программу возврат

вообще возврат - это корректировка реализации, попробуйте вводить не возврат, а сразу корректировку.
Посмотрите, что предлагает проводить документ - есть разные варианты типа "отражать во всех документах учета" или "только НДС", и т.п.
Есть разные виду корректировки - попробуйте другой вид выбрать.
Но в любом случае, я с этим сталкивалась, при возвратах формирование книги покупок-продаж делает часто свои ненужные операции, поэтому что-то одно приходится удалять.
Ну не угадать заочно, что у вас там происходит.

[Sandmartin]

Это косяк 1с. Зашла в каталог ошибок - и вот она, родимая...
Правда, сказано, что ошибка исправлена в текущем релизе, но у меня ошибка так и осталась

Попробую на 17 платформе ещё перепровести все документы
О результатах отпишусь

[Sandmartin]

Видимо, так и придется - удалять возврат и вместо него вносить документ корректировки

[Sandmartin]

Это косяк 1с. Зашла в каталог ошибок - и вот она, родимая...
Правда, сказано, что ошибка исправлена в текущем релизе, но у меня ошибка так и осталась

Попробую на 17 платформе ещё перепровести все документы
О результатах отпишусь

смена платформы не помогает

а в случае, если на вкладке НДС ставить галку на "счет-фактура при реализации", запись в книге покупок пропадает вообще

[Александр_не_бух]

Платформа здесь совсем не при чем....

[Александр_не_бух]

А самое главное - в 1 квартале я делала точно также, и всё было отлично

КАк это увязать с косяком 1С? Не было его что ли в 1 кв? Не верю..

[Sandmartin]

В первом квартале такой ошибки в релизе не было - ибо был другой релиз. Зайдите в каталог ошибок релиза 3.0.79.21 на сайте обновления 1с - именно эта ошибка стоит первой в исправленных. Но у меня она так и не исправилась.
Правила книгу покупок вручную после загрузки в систему ЭДО.

[Александр_не_бух]

Откатитесь на прежний релиз - делов то. Сформируете - обновитесь снова.

[Sandmartin]

Откатитесь на прежний релиз - делов то. Сформируете - обновитесь снова.

Я уже ручками сделала. Возвраты у меня только по одной фирме проходят.

Откатывать релиз я не умею - ни разу ещё не приходилось этого делать. Платформу откатывать умею - это мне объяснили, как - через установку и удаление программ