Помогите, пожалуйста, с НДС.

[Аноним]

Приветствую!
Не могу разобраться с НДС.
В конце квартала там контрагент заплатил по договору аренды большую сумму ,чем
выставлена сф. Заметила это уже ,когда сдан НДС. Как мне исправить ситуацию?

[OLGALG]

Выставить счет-фактуру на полученный аванс - отразить его в книге продаж - подать уточненную декларацию по НДС ( перед подачей доплатить налог и пени) - если речь про 1 квартал.
По 2 кварталу - срок оплаты 27.07. - оплатить с учетом уточненной суммы.

[Аноним]

Спасибо! А аванс на сумму переплаты? И номер сф какой будет?

[OLGALG]

И номер сф какой будет?

Какой сделаете - такой и будет.

[Аноним]

Какой сделаете - такой и будет.

после это уже были сф

[OLGALG]

после это уже были сф

Ну и что ?

[Аноним]

Ну и что ?

Видимо не понял. СФ на аванс будет такой же ,что и основная сф?

[Server56]

СФ на аванс будет такой же ,что и основная сф?

Почему? Нумерация с/ф - это ваше внутренне дело. Главное, чтобы не было одинаковых номеров в году. А они (номера, то есть) могут быть с буквами, и с индексами, и т. п.

[OLGALG]

Видимо не понял. СФ на аванс будет такой же ,что и основная сф?

Теперь я не поняла - столько внимания номеру авансового счета-фактуры - да сделайте его любым удобным для Вас номером - с префиксом А - просто текущим номером.
Это вообще ни на что не влияет - как хотите так и сделайте - главное чтобы содержание счета-фактуры было правильное - Предварительная оплата по договору № .... за аренду и ставка 20/120

[OLGALG]

Главное, чтобы не было одинаковых номеров в году.

Главное для удобств - но законодательно такого требования - можете начинать нумерацию с 1 - хоть каждый месяц .
№ будут одинаковые - но ведь даты разные.

[Server56]

хоть каждый месяц .
№ будут одинаковые - но ведь даты разные.

В теории можно и так, но на практике - не совсем удобно, искать труднее.
Тут как с оптимальным документооборотом: максимальное количество документов разложить в минимальное количество папок таким образом, чтобы на поиски документа потратить не более 3-5 минут.

[Аноним]

Спасибо всем! Понял.
Так, а с книгой продаж как? Почему-то тоже беспокоит нумерация.

[OLGALG]

Так, а с книгой продаж как?

Как любой другой счет-фактура - Вам не с нумерацией волноваться надо - а со ставкой 20/120 и кодом 02 .( Я так понимаю - Вы об этом не знаете)

[Аноним]

Как любой другой счет-фактура - Вам не с нумерацией волноваться надо - а со ставкой 20/120 и кодом 02 .( Я так понимаю - Вы об этом не знаете)

Нет,я слышал,но не сталкивался) Может подскажите, в чем там надо волноваться?