×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515

    6-НДФЛ вычеты за полугодие больше, чем за 3 месяца

    Подскажите, строка 040 в разделе 1 за полугодие меньше аналогичного показателя за 1 квартал и сильно меньше суммы удержанного налога по строке 070. Получается, что из-за вычетов якобы переплата по НДФЛ. Это нормально? И что будет, если до конца года з/п так и не достигнет значимого уровня, а вычеты будут накапливаться и, соответственно, переплата будет расти, что с ней делать на конец года?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    6-НДФЛ вычеты за полугодие больше, чем за 3 месяца
    это же абсолютно логично, почему Вас это удивляет?


    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    Получается, что из-за вычетов якобы переплата по НДФЛ.
    не якобы, а переплата, ее надо вернуть работникам.

    Вы что, помесячно НДФЛ считаете?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это же абсолютно логично, почему Вас это удивляет?



    не якобы, а переплата, ее надо вернуть работникам.
    По итогам года вернуть? Запросить из ИФНС сначала, чтоб они мне вернули, а я работникам или как?

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    эти люди уже уволены?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    эти люди уже уволены?
    Нет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515
    Просто эти деньги в первом квартале уже перечислены в ИФНС, а НДФЛ вычеты считает нарастающим итогом, не помесячно, и считает, что я лишнего удержала в первом квартале, но ведь я всё правильно удержала и сейчас вычеты должны быть пропорционально начисленной зп, начислено 3тр и не важно, что там 4 ребенка и вычеты в три раза больше, я могу предоставить только на 3 тр, а 1С ставит в среднем из всей зп за полгода, это же неверно???

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    а 1С ставит в среднем из всей зп за полгода, это же неверно???
    вообще то, что 1с считает вычеты нарастающим - верно, так и должно быть, но вычеты не д.б. больше дохода.
    Если условно зп за полгода 10000, а вычеты - 15000, в 6-НДФЛ вычеты д.б. = 10000, то НДФЛ = 0, если Вы что-то удержали в 1 квартале - это излишне удержанное.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    вообще то, что 1с считает вычеты нарастающим - верно, так и должно быть, но вычеты не д.б. больше дохода.
    Если условно зп за полгода 10000, а вычеты - 15000, в 6-НДФЛ вычеты д.б. = 10000, то НДФЛ = 0, если Вы что-то удержали в 1 квартале - это излишне удержанное.
    Т.е. если в первом квартале зп была 100000*3=300000, вычеты 26400*3=79200, во втором квартале зп 10000*3 = 30000, вычеты не 30000, а 79200? Ибо 330000 позволяют еще предоставить 79200, итого 158400 вычетов? Верно? А как тогда с излишне удержанным быть??? Так мне никто ни разу и не ответил, писать в ИФНС, чтоб вернули, чтобы я потом сотрудникам вернула? Когда писать, по итогам года?

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    у вас что, эти люди больше зарплату до конца года получать не будут?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    Т.е. если в первом квартале зп была 100000*3=300000, вычеты 26400*3=79200, во втором квартале зп 10000*3 = 30000, вычеты не 30000, а 79200?
    еще раз: вычеты считаются НАРАСТАЮЩИМ по каждому работнику, по вашим общим суммам непонятно, у кого сколько вычетов, и почему при зарплате 300000 вы не смогли предоставить вычеты на сумму 79200, ибо сумма вычетов явно меньше суммы зарплаты.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    еще раз: вычеты считаются НАРАСТАЮЩИМ по каждому работнику, по вашим общим суммам непонятно, у кого сколько вычетов, и почему при зарплате 300000 вы не смогли предоставить вычеты на сумму 79200, ибо сумма вычетов явно меньше суммы зарплаты.
    В первом квартале я и предоставила все 79200, потому что триста тысяч позволяют это сделать, а вот во втором квартале это уже было тридцать (один нолик) тысяч, и они не позволяют предоставить 79200 вычеты. Но по итогам полугодия машина считает, что доход триста тридцать тысяч и вычеты 158400 обоснованы, а я почему-то думала, что если з/п во втором квартале тридцать, то и вычеты тридцать, а не 79200, я не права? За полугодие надо предоставить 158400 вычетов? А все излишне удержанное просить с налоговой?

    Извините за настойчивость, но я логики не понимаю, зарплату я считаю ежемесячно и никак не могу в этом месяце предоставить вычеты больше зарплаты, получается как снежный ком, у меня каждый месяц вычеты растут, зарплата не растет, а переплата по НДФЛ увеличивается...
    Последний раз редактировалось Bee_Maja; 31.07.2020 в 00:41.

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    а вот во втором квартале это уже было тридцать (один нолик) тысяч, и они не позволяют предоставить 79200 вычеты.
    Третий раз: и ЗАРПЛАТА и ВЫЧЕТЫ считаются НАРАСТАЮЩИМ с начала года.
    Если предположить, что это зарплата ОДНОГО человека:
    Зарплата за январь-март 300000, вычеты 79200, НДФЛ (300000-79200)*13% = 28704
    Зарплата за январь-апрель 300000+10000 = 310000, вычеты 79200+26400 = 105600, НДФЛ (310000-105600)*13% = 26572, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму увеличится сумма к выплате человеку на руки
    Зарплата за январь-май 310000+10000 = 320000, вычеты 105600+26400 = 132000, НДФЛ (320000-132000)*13% = 24400, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму опять увеличится сумма к выплате человеку на руки
    и т.д.
    Если это несколько человек, то у каждого может быть по-разному, в зависимости от суммы вычетов.
    Цитата Сообщение от Bee_Maja Посмотреть сообщение
    зарплату я считаю ежемесячно
    А НДФЛ надо пересчитывать с учетом всего дохода с начала года.
    Вы что, вручную зарплату считаете?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2013
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Третий раз: и ЗАРПЛАТА и ВЫЧЕТЫ считаются НАРАСТАЮЩИМ с начала года.
    Если предположить, что это зарплата ОДНОГО человека:
    Зарплата за январь-март 300000, вычеты 79200, НДФЛ (300000-79200)*13% = 28704
    Зарплата за январь-апрель 300000+10000 = 310000, вычеты 79200+26400 = 105600, НДФЛ (310000-105600)*13% = 26572, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму увеличится сумма к выплате человеку на руки
    Зарплата за январь-май 310000+10000 = 320000, вычеты 105600+26400 = 132000, НДФЛ (320000-132000)*13% = 24400, + 2132 - излишне удержанный, на эту сумму опять увеличится сумма к выплате человеку на руки
    и т.д.
    Если это несколько человек, то у каждого может быть по-разному, в зависимости от суммы вычетов.

    А НДФЛ надо пересчитывать с учетом всего дохода с начала года.
    Вы что, вручную зарплату считаете?
    Спасибо огромное, теперь понятно, вот это:"Зарплата считается нарастающим итогом" я пропустила, я думала, что вычеты не могут превышать именно ежемесячного дохода, а оказывается годового в пределах установленной величины, после которой они не предоставляются. Теперь всё понятно и отчет сдан правильно. Ещё раз спасибо! Объясните мне, пожалуйста, сумму на руки я откуда возьму с излишним НДФЛ, мне его из ИФНС уже сейчас запросить? Ибо НКО живет на пожертвование, то, что уплачено уже, взять повторно неоткуда.

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,565
    если будут доходы до конца года, пересчитывайте постепенно
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •