Попадает лишнее в КДР при применении УСН доходы + ЕНВД.

[Аноним]

Добрый день, прошу помощи. Дано, база 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1496)
Вкладка система налогообложения указано: УСН доходы, налоговые режимы применяемые совместно с основной системой налогообложения :ЕНВД
Вкладка УСН указано: порядок отображения авансов от покупателей ЕНВД
ООО на УСН доходы и ЕВНД (розница). Все операции, поступление наличных в кассу ( Д 50,01 К 62,02) графа аванс НУ - ЕНВД, эквайринг (Д57,03 К62,02) относятся к рознице и к ЕНВД соответственно. Раз в месяц на РС поступает выручка по УСН( Д51 К 62,01). Закрываю в конце месяца выручку УСН 90,01,1, по ЕНВД на 90,01,2.
Открываю КДР в раздел 1 в доход попадают все операции по эквайрингу по банковской выписке( Д51 К57,03). Не могу найти, где сделать отметку, что это доход по ЕВНД?
Открываю КДР, в раздел 4 уменьшенные налога попадают взносы из банковской выписки, как убрать их, что бы вводить вручную, т.к. процент по налогам я считаю вручную (к УСН относятся не все сотрудники).
Прошу помощи, сил моих больше нет.

[Андрей_Калинин]

Бухгалтерия 2.0 или 3.0?

[Аноним]

Бухгалтерия 2.0 или 3.0?

3,0

[Zamzav_Glav]

В отражении учета оплаты труда каждого сотрудника настраивается ЕНВД или нет.

[Аноним]

В отражении учета оплаты труда каждого сотрудника настраивается ЕНВД или нет.

Спасибо, да, было указано УСН, изменила на ЕНВД, переправила начисления и уплату взносов, в КДР ничего не изменилось.

[Zamzav_Glav]

Переначислить нужно. Месяц закрыть.

[Аноним]

Переначислить нужно. Месяц закрыть.

Спасибо, с ЗП разобралась. Я делаю проводки вручную +/- по начислениям по видам деятельности, в операции введенную вручную изменяю статья затрат, он от туда видимо подтягивает. Придется вручную править.

[Аноним]

Открываю КДР в раздел 1 в доход попадают все операции по эквайрингу по банковской выписке( Д51 К57,03). Не могу найти, где сделать отметку, что это доход по ЕВНД?
Прошу помощи, сил моих больше нет.

Вопрос по дохода из операций по эквайрингу остается открытым.

[Zamzav_Glav]

А смысл разбираться с вашими проблемами если вы ручные операции используете? Одной объяснял-объяснял как в экселе работать - не получается у неё. Не понял ничего пока глазами не посмотрел как она это делает. Типа простая ведомость начислений. ФИО - начислено (сумма) Итог внизу . Так этот итог она считает на калькуляторе и вписывает в ячейку Итого... Ржал минут 20. Это аналог ваших ручных операций (извините, ничего личного - так быстрее доходит).

[Аноним]

Я понимаю, что ручные операции очень плохо, но кидайтесь помидорами, пожалуйста) У меня УСН доходы 12 операций в 2020 году и все, в 2019 было ОСНО, в 2021 ЕНВД отменят и полностью ООО перейдет на УСН Д-Р, без распределения затрат. Мне программу дольше настраивать под эти 12 операций, но т.к. она показывает в отчетах то, что я считаю неправильным, хочу разобраться от куда ноги растут, что бы в следующем году, когда КДР будет в несколько сотен листов, я эти вопросы не задавала и не ломала программу.
***
Выписку по банку завожу вручную, у меня нет возможности ее загружать. Если проводки Д 51 К 57 попадают в КДР, как я понимаю, где то должна быть настройка, что учитывается под ЕНВД, что под УСН, где можно посмотреть эту настройку?

[Александр_не_бух]

Выписку по банку завожу вручную,

Ну ловите очередной помидор... Подробнее можно - почему? Сотни страниц КДР значит куча выписок.

[Александр_не_бух]

Пока не начнете проводить нормальные 1с-ные документы - будет хаос. Документы не только движения по счетам создают но и по регистрам. При реализации в розницу используется счет 62.Р., Отчет о розничных продажах... Всего этого у вас не наблюдаю. Короче - либо создавайте ручные операции с правильными проводками и движениями по регистрам (тот еще геморр) либо начните работать в 1С нормально, по правилам 1С. И будет вам счастье.

[Александр_не_бух]

где то должна быть настройка, что учитывается под ЕНВД, что под УСН, где можно посмотреть эту настройку?

Внимательнее изучите субсчета 90 го счета - ничего они вам не подскажут?

[ZZZhanna]

Внимательнее изучите субсчета 90 го счета - ничего они вам не подскажут?

в проводках по поступлению ДС на расч.счет этот счет отсутствует.

При реализации в розницу используется счет 62.Р., Отчет о розничных продажах...

дело в этом отчете. Пока программа не увидит выручку (реализацию), относящуюся к ЕНВД, относит поступления к УСН.

У меня 2.0, эту проблему решаю с помощью внешней обработки, тупо обнуляющей графу 5 в КУДиР. Т.к. данные в бухию переносятся из торговой программы, ничего другого не получилось.

[Таня-Я]

В КДР при УСН Д-Р ложатся только выписки?Почему Д-Р, читаем выше и внимательней.

[Таня-Я]

.

[Аноним]

Александр_не_бух, хорошо-хорошо, все поняли, какой вы умный и большой и мне нужно делать правильно.

дело в этом отчете. Пока программа не увидит выручку (реализацию), относящуюся к ЕНВД, относит поступления к УСН.

В настройках поставила, что авансы относятся к ЕНВД, когда провожу операции по эквайрингу, нет выбора УСН, или ЕНВД, как в приходниках по кассе и падает из выписки на УСН.

У меня 2.0, эту проблему решаю с помощью внешней обработки, тупо обнуляющей графу 5 в КУДиР.

Т.е. в базовой программе я сама ничего не смогу настроить. Спасибо.

[ZZZhanna]

В настройках поставила, что авансы относятся к ЕНВД, когда провожу операции по эквайрингу, нет выбора УСН, или ЕНВД, как в приходниках по кассе и падает из выписки на УСН.

еще раз - без реализации программе все равно, что там в настройках по авансам.
Не знаю про 3.0, но в 2.0 даже если при поступлении оплаты от покупателя настройку по авансам не выставить на ЕНВД, при проведении реализации на ЕНВД сумма поступления на расч.счет сторнируется и попадает в КУДиР с минусом. Некрасиво, но налоговая база считается правильно.

[Аноним]

Да, потом минусует. Получается много и не красиво.