×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239

    ндс уточненка

    Нашла в 4 кв 2016 начисленный ндс с аванса (неправильно выписали сч-ф)
    теперь висит на 76.АВ эта сумма, зачесть ее никак, потому что по факту никакого аванса не было
    что можно сделать?
    можно ли за тот период уточненку подать?
    или в этом периоде сделать корректировку и эту сч-ф с минусом, или зачесть?
    ума не приложу
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    что можно сделать?
    Увы 3-х летний срок истек.
    Очистить БУ можно так:
    91.2 - 76АВ - не принимаемый для НУ.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    понятно, я если срок не истек, то как сделать?
    уточненку подать и просто эти суммы не указывать?

  4. #4
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    если срок не истек, то как сделать?
    принять к вычету НДС с аванса при отгрузке/выполнении работ, услуг - это обычный порядок.
    Если "это должно было произойти давно, но в пределах "3-х лет"" в прошедших отчетных периодах... то уточненка по ндс.
    Вводные меняются - более внятно можно проблему огласить?
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,360
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    уточненку подать и просто эти суммы не указывать?
    да, но если налог получится к уменьшению, закидают требованиями предоставления документов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    ....
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    уточненку подать и просто эти суммы не указывать?
    Вы понимаете точно смысл диалога?
    Для чего подавать уточненку , если "эти суммы не указывать?
    "
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    потому что они были некорректны в первичной декларации

  8. #8
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    они были некорректны в первичной декларации
    в доплисте книги продаж за период первичной декларации "некорректные" данные сф дублируютя, при этом его числовые показатели указываются с отрицательным знаком. А не

    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    просто эти суммы не указывать
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,360
    можно и без доп.листа сдать корректировку, всю декларацию целиком, просто с правильными данными без неправильных, тогда получится

    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    просто эти суммы не указывать
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    можно и без доп.листа сдать корректировку, всю декларацию целиком, просто с правильными данными без неправильных, тогда получится
    вот я так и хочу
    т.е. я ставлю по первичной данные неактуальны, и подаю снова

    а есть вообще принципиальная разница?
    в плане проверок и т.п. - ставить данные актуальны/неактуальны

  11. #11
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    вот я так и хочу
    кто ж Вам запретит...
    Есть правила и есть "хотелки"... пробуйте, только отписаться потом не забудьте, что да как.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,360
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Есть правила
    какими правилами запрещено сдать уточненную декларацию полностью, а не доп.листами?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    какими правилами запрещено сдать уточненную декларацию полностью, а не доп.листами?
    Запрета нет.
    Да я и не запрещал вроде.
    Просил отписаться по результату (принятых) действий только.
    Главное, чтоб все принялось/"провелось"/отразилось правильно (это я про базу в налоговой) с минимальными (негативными)
    последствиями, а лучше вообще без них, как для "корректора", так и для его контрагентов.
    Поясню.

    В данном случае нужно "править" только книгу продаж.
    Отменяя только одну сф по авансам, через доп.лист, причем не отраженную у покупателя и оставляя актуальной "старую кн. продаж", больше уверенности, что за прошлый период (неизвестно какой давности) в налоговой проге не случится ...
    Всяко может случится и покупатели "корректора" начнут получать требования по ранее принятым к вычету сф.

    Может это называется "дуть на воду", но сакрального смысла отменять и подавать заново все сведения кн.продаж (для контрагентов- это проведенные/принятые сведения в кн. покупок) вместо удаления 1 ав сф, через доп.лист я не вижу.

    Все ИХМО.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Запрета нет.
    Да я и не запрещал вроде.
    Просил отписаться по результату (принятых) действий только.
    Главное, чтоб все принялось/"провелось"/отразилось правильно (это я про базу в налоговой) с минимальными (негативными)
    последствиями, а лучше вообще без них, как для "корректора", так и для его контрагентов.
    Поясню.

    В данном случае нужно "править" только книгу продаж.
    Отменяя только одну сф по авансам, через доп.лист, причем не отраженную у покупателя и оставляя актуальной "старую кн. продаж", больше уверенности, что за прошлый период (неизвестно какой давности) в налоговой проге не случится ...
    Всяко может случится и покупатели "корректора" начнут получать требования по ранее принятым к вычету сф.

    Может это называется "дуть на воду", но сакрального смысла отменять и подавать заново все сведения кн.продаж (для контрагентов- это проведенные/принятые сведения в кн. покупок) вместо удаления 1 ав сф, через доп.лист я не вижу.

    Все ИХМО.
    да, я с вами полностью согласна
    просто иногда 1с чудит - и проще подать заново, чем искать, ну почему ж она не хочет доп.лист делать
    но вроде разобралась

    еще вопрос 2 кв 2017 еще можно уточнить? или уже все?
    3 кв 2017 точно можно

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    а еще вопрос
    понятно, что если полностью аванс неправильный был, тогда я делаю сторно на всю сумму/корректировку в прошлом периоде плюс доп.лист

    а если, к примеру, реальный аванс был 50 тыс, а счет-фактура на 100 тыс была выписана
    можно сделать сторно на часть сч-фактуры, чтобы в доп.лист попал "лишний" налог с минусом
    или делать через исправление?

    вроде, через исправление тоже можно, я вот думаю, каким числом лучше сделать исправление - 30 июня или 01 июля
    этого года
    подавать буду завтра-послезавтра

  16. #16
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    еще вопрос 2 кв 2017 еще можно уточнить?
    нет. как тут кто-то писал, срок 12х3-1= 35 месяцев. увы- истек.
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    3 кв 2017 точно можно
    получается- можно.
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    можно сделать сторно на часть сч-фактуры, чтобы в доп.лист попал "лишний" налог с минусом
    так и надо.

    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    или делать через исправление?
    пока не освоил Ваш язык ))
    Это что значит - "исправление"?
    Сдано в налоговую - "100 тыщ"?
    Корректировка через доп.лист - минус 50, по этой ав сф.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    нет. как тут кто-то писал, срок 12х3-1= 35 месяцев. увы- истек.

    получается- можно.

    так и надо.


    пока не освоил Ваш язык ))
    Это что значит - "исправление"?
    Сдано в налоговую - "100 тыщ"?
    Корректировка через доп.лист - минус 50, по этой ав сф.
    в 1с есть 2 варианта
    Сторно и исправление
    К примеру, по факту в эту дату вообще не было аванса, я делаю сторно от 01 июля 2020 (дата обнаружения ошибки)

    а если, к примеру, аванс был, но 50 тыс, а сч-ф выписана на 100 тыс, то я делаю Исправление сч-ф
    и в книге продаж - показывается минусом полная сумма и плюсом исправленная сумма
    и в приложении 1 раздела 9 есть графы 120, 130 - номер и дата исправления сч-ф

    и еще - самый главный вопрос
    в 2018 году в книгу покупок были заявлены сч-ф за 2016 год
    сейчас не будет проблем по ним из-за корректировки - ведь 2016 уже давно закончился

  18. #18
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    в 2018 году в книгу покупок были заявлены сч-ф за 2016 год
    сейчас не будет проблем по ним из-за корректировки - ведь 2016 уже давно закончился
    В корректировочной декларации, в 8 разделе (сведения из книги покупок) поставьте Признак актуальности 1 — сведения актуальны.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,239
    спасибо ))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •