Всем доброго времени суток!
Помогите с таким вопросом:
Организация передает в лизинг автомобиль другой организации.
Принято к учету по документу Поступление в лизинг и Принятие к учету ОС
Д 01.03 К 08.04.1
Сумма по БУ и НУ одинаковая -2 млн рублей
Дальше идет ежемесячная регламентная операция Принятие в НУ лизинговых платежей
Д 26 К 01К
Только эти суммы зависли на остатке по дебету 01К с минусом и красные
с 2018 года!!!
прежний бухгалтер ушел,ничего не пояснив.
понимаю,что нужна проводка для закрытия счета
Д 01К К ??????
но вот какая???
или в данном случае,если сумма по БУ и НУ одинаковая,то порядок списания лизинговых платежей другой??
Как закрыть эту сумму на 01К??