×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    29

    Журнал учета сч/ф у импортера - агента (по отражению ДТ в журнале сч/ф)

    День добрый!
    Очень надеюсь на помощь форума!

    Суть вопроса: Наша организация является агентом, действующим от своего имени, но за счет принципала по агентскому договору. Агент (импортер) осуществляет закупку товара у нерезидента и растаможку (в таможенной декларации агент указан в графе декларант) и оплату таможенных НДС и пошлин также осуществляет агент от своего имени, но за счет принципала.
    агент отражает у себя в журналах полученных сч/ф с кодом 20 ГТД таможни и перевыставляет сч/ф на ГТД с кодом 1 в журнале выставленных сч/ф.
    Но теперь, ежеквартально, налоговая инспекция выставляет требования агенту с кодом ошибки 3 (несоответствия данных между разделами 10 и 11)

    Регулярно отвечаю налоговой, что расхождений нет, а в последний раз (за 1кв.20г), по совету эксперта в ответе на требование фнс в пояснении отразила и в 11 Журнале ДТ с кодом операции 01, но опять получила требование по 1 кварталу 2020 г. Уже с этой кодировкой.

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от NEWcomer Посмотреть сообщение
    Но теперь, ежеквартально, налоговая инспекция выставляет требования агенту с кодом ошибки 3 (несоответствия данных между разделами 10 и 11)
    А у принципала нет проблем с вычетом по вашим сф с кодом 01?

    Тоже задавал такой вопрос , в разделе 1с: ответа нет.

    Что удалось нарыть, так это то, что принципал вроде как должен отражать полученную от Вас сф с кодом...20.
    Можно предположить , что и Вам следует отражать выданную сф с кодом 20 (!?)
    На запросы/вопросы налоговой Вы уже привыкли отвечать, попробуйте.
    Про алгоритм проверки по кодам сф не особо написано, может и повезет без требований пояснений обойтись.
    Держите в курсе, тема мне интересна.
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •