Взаимозачет и отражение в книге покупок и в книге продаж

[avx1972]

ДОбрый день.
Организации А в 4 кв поступили авансы в размере 100000 р от организации Б. Организация Б должна организации В 100000. А организация В должна организации А тоже 100000 р. Было принято решение о проведении взаимозачета в 1 кв. Интересует отражение взаимозачета в книге продаж и в книге покупок у организации А.
книга продаж за 4 кв , код 02, 100000 р.
книга покупок за 1 кв, код 22, 100000 р.
62.2 с 76АВ за 4 кв и за 1 кв сходятся.
Должна ли я делать отражение в книге продаж за 1 кв?

[Татьяна-Васильевна]

это задача??? считайте сами, нарисуйте "самолетики" или табличку если по нормативке, Вы "продавец" то (из СПС):
1) зарегистрировать в книге покупок авансовый счет-фактуру, выписанный при получении аванса по первому договору, заявив к вычету НДС с аванса по факту возврата этого аванса покупателю путем зачета;
2) выписать новый авансовый счет-фактуру на аванс по второму договору и зарегистрировать его в книге продаж в периоде проведения зачета. При этом в новом авансовом счете-фактуре строка 5 (реквизиты платежно-расчетного документа) не заполняется, в ней ставится прочерк