×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7

    1C 8.3 неверно считает налог УСНО

    ООО на УСН доходы.
    в 1С8.3 программа рассчитывает налог усн, уменьшая его на уплаченные взносы.
    НО!!! в подпункте 1 п.3.1 ст.346.21 НК РФ сказано, что уменьшать налог надо на страх взносы уплаченные(в пределах исчисленных) в данном налоговом периоде.
    получается, что программа вычитает уплаченные(которые не равны начисленным) , например, за 1й квартал взносы, а НК РФ требует, чтобы уменьшали налог на сумму уплаченных в пределах исчисленных за 1й квартал. то есть если начислено в 1ом квартале меньше, чем уплачено, мы должны уменьшать налог на сумму именно начисленных.
    1.все верно?
    2.если верно, то можно ли настроить 1С так, чтобы она уменьшала налог, учитывая требование НК РФ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,109
    программа считает по НК правильно, а требования налоговиков противоречат НК. Хотите угодить налоговикам - исправляйте вручную, хоть вообще не вычитайте.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    216,277
    Цитата Сообщение от Irina__ Посмотреть сообщение
    а НК РФ требует, чтобы уменьшали налог на сумму уплаченных в пределах исчисленных за 1й квартал.
    Ничего подобного НК не требует. Исчислен налог может быть и раньше. А вот уплачен именно в 1 квартале

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7
    ну так я декларацию заполняла данными в 1С, а налоговая прислала требование доплатить налог усн в связи с неверными суммами взносов, уменьшающими налог усн. в требовании фнс указала суммы начисленных в отчетном периоде взносов как верные к уменьшению налога усн

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7
    ну так я декларацию заполняла данными в 1С, а налоговая прислала требование доплатить налог усн в связи с неверными суммами взносов, уменьшающими налог усн. в требовании фнс указала суммы начисленных в отчетном периоде взносов как верные к уменьшению налога усн.
    и еще наверное глупый вопрос:исчисленные взносы =начисленным взносам?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7
    позвонила сейчас в налоговую.там сказали, что в КУДиР указываем фактически уплаченные суммы взносов, а в декларации уплаченыые в пределах исчисленных

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,109
    Цитата Сообщение от Irina__ Посмотреть сообщение
    позвонила сейчас в налоговую.там сказали, что в КУДиР указываем фактически уплаченные суммы взносов, а в декларации уплаченыые в пределах исчисленных
    т.е. они рекомендуют, чтобы в КУДиР и в декларации стояли разные цифры ???

    исчисленные взносы =начисленным взносам?
    глобально - да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    216,277
    Irina__, ваша ФНС неправа. И надо жалобу писать на действия инспектора. А не претензии к 1С предъявлять

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7
    ЦИТАТА: т.е. они рекомендуют, чтобы в КУДиР и в декларации стояли разные цифры ???
    ДА!!!
    Последний раз редактировалось Irina__; 01.06.2020 в 11:49.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Irina__, ваша ФНС неправа. И надо жалобу писать на действия инспектора. А не претензии к 1С предъявлять
    если так, тогда как трактовать подпункт 1 п.3.1 ст.346.21 НК РФ, где сказано, что уменьшать налог надо на страх взносы уплаченные(в пределах исчисленных)???

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    216,277
    Irina__, для начала надо вспомнить правила русского языка. Вот про скобочки. То, что за скобками относится к слову "уплаченных", а не к тому, что в скобках

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Irina__, для начала надо вспомнить правила русского языка. Вот про скобочки. То, что за скобками относится к слову "уплаченных", а не к тому, что в скобках
    я написала так, как написано в НК РФ!!! с русским у меня все хорошо, спасибо

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,109
    Цитата Сообщение от Irina__ Посмотреть сообщение
    с русским у меня все хорошо, спасибо
    тогда Вы должны знать, что в скобках пишут уточнение к словам, написанным перед скобками, а не к тем, что после скобок. Вам это и пытаются сказать.

    Цитата Сообщение от Irina__ Посмотреть сообщение
    т.е. они рекомендуют, чтобы в КУДиР и в декларации стояли разные цифры ???
    ДА!!!
    бред. Не спрашивайте там больше ничего.

    Цитата Сообщение от Irina__ Посмотреть сообщение
    (в пределах исчисленных)
    ну вы же раньше их уже исчислили, в предыдущем квартале.
    НК имеет в виду, что нельзя уменьшить налог на переплату.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •