ООО на УСН выдача займа

[Ека2405]

День добрый !
Организация на УСН выдает процентный займ другой компании, обязаны ли мы предоставить декларацию по НДС в части указания начисленных процентов в разделе 7 ?

[Над.К]

Нет, конечно

[Ека2405]

Нет, конечно

Спасибо!

А если это компания на общем режиме, то проценты указываем с начала выдачи займа или как мы указали в договоре, допустим в момент возврата?

[OLGALG]

если это компания на общем режиме, т

То да она заполняет раздел 7 - т.к. начисление % в доход должно быть ежемесячным - не зависимо как написано в договоре ( возврат вместе с телом)

[gnews]

А если это компания на общем режиме, то проценты указываем с начала выдачи займа или как мы указали в договоре, допустим в момент возврата?

Т.к. вы на УСН, то в НУ %по займу в доходах признаёте, когда вам их заплатят.

[Ека2405]

То да она заполняет раздел 7 - т.к. начисление % в доход должно быть ежемесячным - не зависимо как написано в договоре ( возврат вместе с телом)

а если мы не указали? подать уточненку за прошлый год тогда

[OLGALG]

а если мы не указали? подать уточненку за прошлый год тогда

Так Вы на УСН или на ОСНО ? Сформулируйте вопрос четко - что Вы хотите знать.
Не в общем теорию по учету процентов ( по выданным займам) в БУ и НУ при разных системах налогообложения

Если на ОСНО - то должны были ежемесячно начислять и отражать в декларации по прибыли ( в доходах) и в НДС - раздел 7.

Уточненки по какому налогу - если не отражали по прибыли - то да должны т.к занизили доходы и следовательно налог ( если не было убытка).
НДС - если не отражали не очень критично - - если в результате не оказалась занижена сумма налога к уплате - а ту важно - размер % и других видов доходов ( облагаемых НДС)

[Ека2405]

Так Вы на УСН или на ОСНО ? Сформулируйте вопрос четко - что Вы хотите знать.
Не в общем теорию по учету процентов ( по выданным займам) в БУ и НУ при разных системах налогообложения

Если на ОСНО - то должны были ежемесячно начислять и отражать в декларации по прибыли ( в доходах) и в НДС - раздел 7.

Уточненки по какому налогу - если не отражали по прибыли - то да должны т.к занизили доходы и следовательно налог ( если не было убытка).
НДС - если не отражали не очень критично - - если в результате не оказалась занижена сумма налога к уплате - а ту важно - размер % и других видов доходов ( облагаемых НДС)

Компания На ОСНО - везде (и в прибыли соответственно) все отражено, кроме раздела 7 НДС
Хотела просто для себя точно уяснить , как это происходит на УСН, поскольку компания на спец режиме выдает больше займов, чем та которая на ОСНО

Сразу запереживала, что накосячила

[Ека2405]

Спасибо большое!

[OLGALG]

все отражено, кроме раздела 7 НДС

Доходы по % как соотносятся с облагаемыми доходами - а то ведь и на раздельный учет попасть можно ( по НДС)

[Ека2405]

Доходы по % как соотносятся с облагаемыми доходами - а то ведь и на раздельный учет попасть можно ( по НДС)

Под это не должны попасть, там сумма незначительная 5% точно не будет