×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201

    Не принят к зачету больничный ФСС

    Здравствуйте!
    За 3й квартал 2019 года ФСС прислала письмо о незачете 161 рубля в расходы, поскольку больничный был частично неверно рассчитан.
    Они просят доначислить и уплатить взносы, в т.ч. по форме 4ФСС в текущем квартале.
    Подскажите, пожалуйста, какие отчеты и документы мне еще необходимо откорреткировать.
    Сумму переплаты взыскивать не будем с работника, соответственно,
    доплатить взносы Пенс и взносы на ОМС и пени
    1. внести корректировку в 2НДФЛ
    2. править РСВ за 3 и 4 квартал 2019 и 1 квартал 2020?
    3. убирать эту сумму из Книги ДиР за 2019 год?
    4. корректировать декларацию за 2019 год?
    5. доплачивать налог УСН за 2019 год?
    Есть какая-то возможность минимизировать изменения в отчетах?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Подскажите, пожалуйста, я перечислила все отчеты куда нужно внести изменения?
    или что-то забыла?

  3. #3
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, я перечислила все отчеты куда нужно внести изменения?
    или что-то забыла?
    Ты вспомнила про взносы по б/л в форме 4ФСС, которых там давно нет.

    Я бы уплатил эти рубли и больше ничего не трогал.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Старый ворчун, я бы с преогромной радостью заплатила и ничего не переделывала, но налоговая пишет и про 4ФСС и про другие изменения.
    Я вот только думаю раз работник получил эти деньги и мы их не забираем, мне все-равно их нужно из книги ДиР убирать за 2019 год или можно ее не менять и декларацию тоже?
    Просто столько всего нужно менять!!!
    Это действительно так необходимо?
    Или можно только основные изменения в отчеты внести, какие..
    Image (2).jpg

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    назначьте эти 161 руб. материальной помощью, тогда переделать придется только расходы в РСВ
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    ZZZhanna, СПАСИБО!!!!!

    Подскажите, пожалуйста, я правильно перечислила ниже все необходимые действия:
    1- доплатить на ОПС - 35,46 (161,16*22%) + пени
    2- доплатить на ОМС - 8,22 (161,16*5,1%) + пени
    3- доплатить ФСС 1,45 (161,16*0,9%) + пени
    3- написать бухгалтерскую справку от сегодняшнего числа(?) о том, что выплата 161,16 в сентябре была материальной помощью
    4- изменить 2 НДФЛ, выделив сумму 161,16 под код дохода 2760
    5- в форме 4ФСС отразить 1,45 в отчете за 2 кв 2020 в табл 2 стр 5 (как просит налоговая)
    6- в отчете РСВ внести изменения за 3,4 кв 2019 и 1 кв 2020

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    1- доплатить на ОПС - 35,46 (161,16*22%) + пени
    2- доплатить на ОМС - 8,22 (161,16*5,1%) + пени
    3- доплатить ФСС 1,45 (161,16*0,9%) + пени
    мат.помощь до 4000 взносами не облагается
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    ZZZhanna, вы меня очень обрадовали!!!!! прямо камень с души упал

    а в 2 НДФЛ можно изменения не вносить или лучше внести?

    и последний вопросик по бухгалтерской справке на материальную помощь, оформленную через полгода, это нормально, не вызовет вопросов? или такое не отслеживается и не проверяется?
    я просто волнуюсь, ни разу так не оформляла

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    вопросик по бухгалтерской справке на материальную помощь, оформленную через полгода, это нормально
    ну... не очень нормально, конечно, наверное, нужно приказа издать о выделении сотруднику мат.помощи в размере 161 руб....
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    Старый ворчун, я бы с преогромной радостью заплатила и ничего не переделывала, но налоговая пишет и про 4ФСС и про другие изменения.
    Image (2).jpg
    в #1 было про писание ФСС. В картинке - тоже он.

    Дай матпомощь задним числом; уплати 161,16 + 1,45 в ФСС и отрази в 4фсс. Если налоговая реально наезжает - придется какую-то отчетность переписывать.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  11. #11
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну... не очень нормально, конечно, наверное, нужно приказа издать о выделении сотруднику мат.помощи в размере 161 руб....
    и заявление. "В связи... прошу 161 рубль 16 копеек."
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    "В связи... прошу 161 рубль 16 копеек."
    ну а что - на лекарство не хватило ))
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Если налоговая реально наезжает
    налоговая не наезжает, просто провели камералку и получилась разница в начислении.
    Я немного не поняла
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    уплати 161,16
    это кому?
    У меня же переплата по больничному, которую работник получил уже.
    Доплатить я так поняла нужно с этой суммы только взносы.
    Что-то запуталась..

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    это кому?
    У меня же переплата по больничному, которую работник получил уже.
    это взносы в ФСС по материнству, раз их расходами не зачли из-за ошибки, значит, их надо доплатить.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Так взносы в ФСС не сама же эта сумма 161, я так понимаю, а С этой суммы 4,67р (161,16*0,029)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    мат.помощь до 4000 взносами не облагается
    я совершенно запуталась....
    взносы же можно не платить если оформить как матпомощь, вы ранее писали
    а в 4ФСС они просят отразить 1,45 взнос на травматизм с суммы 161,16

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    а в 4ФСС они просят отразить 1,45 взнос на травматизм с суммы 161,16
    ну они же не знают еще, что это мат.помощь.


    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    Так взносы в ФСС не сама же эта сумма 161
    а взносы по материнству - это как раз эта сумма
    Пример:
    начислено взносов 2161, выплатили по б/л 1161, указали в расходах и на возмещение 1161, 1000 перечислили в налоговую взносов в ФСС по мат-ву.
    Расходы на 161 руб. не приняли, => расходы по б/л 1000, заплатить взносы д.б. 1161, а вы заплатили 1000.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    налоговая не наезжает, просто провели камералку и получилась разница в начислении.
    ...
    Что-то запуталась..
    ты и сама кого угодно запутаешь.
    Кто камералку-то провел? ФСС? ИФНС? Картинка на #4 - откуда?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Кто камералку-то провел? ФСС? ИФНС?
    поясняю
    сначала, когда-то, полгода, наверное, назад они подавали на возмещение, и ФСС не принял 161 руб.в расходы. Ну не принял и не принял.
    А теперь налоговая это выяснила и хочет, чтобы внесли корректировки в РСВ с учетом этой непринятой сумме (требование прилетело).
    Была как раз недавно точно такая же история.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    поясняю
    сначала, когда-то, полгода, наверное, назад они подавали на возмещение, и ФСС не принял 161 руб.в расходы. Ну не принял и не принял.
    А теперь налоговая это выяснила и хочет, чтобы внесли корректировки в РСВ с учетом этой непринятой сумме (требование прилетело).
    Была как раз недавно точно такая же история.
    И налоговка насчитала 1р45к по НСиПЗ и предписала отразить их в 4-фсс в текущем периоде? Не верю...
    Ты картинку смотрела? там явный соцстрах.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    И налоговка насчитала 1р45к по НСиПЗ
    не, у нас они хотели еще 30% и пересдать ВСЕ РСВ за прошлый год (ошибка была в 1 квартале). И не то, чтобы 48 руб. - такая уж большая сумма, но из-за этих копеек ВСЁ пересчитывать и пересдавать - это жесть.
    Но суть та же, что и у ТС.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    не, у нас они хотели еще 30% и пересдать ВСЕ РСВ за прошлый год (ошибка была в 1 квартале). И не то, чтобы 48 руб. - такая уж большая сумма, но из-за этих копеек ВСЁ пересчитывать и пересдавать - это жесть.
    Но суть та же, что и у ТС.
    То у вас. А ТС в несознанку ушла.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    То у вас. А ТС в несознанку ушла.
    я думаю, что аналогично.

    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    Они просят доначислить и уплатить взносы, в т.ч. по форме 4ФСС в текущем квартале.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Прошу прощения!!!
    Вопрос для меня очень важен и актуален!
    Не могла ответить, поскольку не было доступа к интернету..

    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Кто камералку-то провел? ФСС? ИФНС? Картинка на #4 - откуда?
    уведомление пришло от ФСС 22 апреля 2020, ситуация за сентябрь 2019.

    Я впервые сталкиваюсь с таким и даже не знаю, что будет уместнее все отчеты ради копеек переделывать (чего не хочется) либо действительно можно оформить материальной помощью задним числом (но желательно правильно, чтоб потом еще и налоговая не прикопалась)

    и самое главное разобраться сколько кому доплатить !
    Очень жду от вас подсказок! (чувствуется большой опыт)
    Спасибо!

  25. #25
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    Прошу прощения!!!
    Вопрос для меня очень важен и актуален!
    Не могла ответить, поскольку не было доступа к интернету..


    уведомление пришло от ФСС 22 апреля 2020, ситуация за сентябрь 2019.

    Я впервые сталкиваюсь с таким и даже не знаю, что будет уместнее все отчеты ради копеек переделывать (чего не хочется) либо действительно можно оформить материальной помощью задним числом (но желательно правильно, чтоб потом еще и налоговая не прикопалась)

    и самое главное разобраться сколько кому доплатить !
    Очень жду от вас подсказок! (чувствуется большой опыт)
    Спасибо!
    #10.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Дай матпомощь задним числом; уплати 161,16 + 1,45 в ФСС и отрази в 4фсс.
    Я не пойму кому и почему 161,16 я должна заплатить

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    начислено взносов 2161
    тут именно сумма взносов в примере, а у меня же эта сумма с которой считают взносы, фото их расчета.

    Я обязательно в текущем квартале внесу правки в 4ФФ, а какие из этих отчетов мне обязательно нужно исправить, если я оформлю 161,16 как мат.помощь ?
    РСВ 3-4кв 2019,1кв 2020
    6НДФЛ
    2НДФЛ
    Книгу ДиР
    Декларация за 2019
    Последний раз редактировалось ViviaMa; 08.06.2020 в 15:08.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...mGH3peMqCuw1ip
    Я не могу загрузить фото как картинку

  28. #28
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,127
    Цитата Сообщение от ViviaMa Посмотреть сообщение
    тут именно сумма взносов в примере, а у меня же эта сумма с которой считают взносы, фото их расчета.
    если это мат.помощт, не надо считать с нее взносы.
    Когда эта сумма считалась больничным, т.е. расходами за сч. ФСС, вы уменьшили взносы в ФСС, подлежащие перечислению.
    Раз это теперь не расходы, надо эту сумму доплатить в ФСС, т.к. сумма к уплате была уменьшена неправомерно.

    Если это мат.помощь, то изменится только РСВ, НДФЛ я бы не трогала, на УСН вообще влиять не должно было.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #29
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    11,068
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если это мат.помощт, не надо считать с нее взносы.
    Когда эта сумма считалась больничным, т.е. расходами за сч. ФСС, вы уменьшили взносы в ФСС, подлежащие перечислению.
    Раз это теперь не расходы, надо эту сумму доплатить в ФСС, т.к. сумма к уплате была уменьшена неправомерно.

    Если это мат.помощь, то изменится только РСВ, НДФЛ я бы не трогала, на УСН вообще влиять не должно было.
    я бы и рсв не трогал.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    201
    ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!

    Я поняла!

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •