Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опытные бухгалтеры! Как вы поступаете в таких случаях?
Не проводилась у меня одна продажа, сейчас я произвела детальное расследование - и выяснилось, что:
1) В феврале мы купили 10 единиц товара
2) Поставщик ошибся в накладной - там фигурируют 5 единиц. Этот товар - один из многих, накладная большая
3) По факту мы забрали 10, отправили разным покупателям 2 заказа по 5 единиц
Ну и, конечно, второй заказ в 1С у меня не проводится, пишет, что нет такого товара на складе.
Как исправить ошибку?
Скажу сразу - поставщику я написала, конечно, но суммы небольшие, вряд ли он захочет исправлять февральскую накладную
Как лучше поступить? У меня сейчас идея - проставить поступление 10 единиц, сумму не менять (ну то есть получится, что товар нам обошелся в два раза дешевле). Это плохая идея? Нарушаем что-нибудь?
Спасибо!