×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2020
    Сообщений
    13

    Больничный и 6-НДФЛ

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.13.146)
    Здравствуйте! Помогите разобраться с программой ЗУП
    18.02.2020 был начислен больничный, выплата стоит с зарплатой 10.30.2020
    Вычеты по НДФЛ стоят за февраль и март.
    Начисление ЗП за февраль - вычеты отсутствуют
    Начисление ЗП за март - вычеты отсутствуют.
    ЗП за февраль и больничный выплатили только в апреле 2020.
    В 6-НДФЛ почему-то вычеты ставит за все 3 месяца, и поэтому не сходится расчет (стр020-стр030)*0,13, так как в строку 040 идут суммы НДФЛ по начисленной ЗП без вычетов, а больничный перенесен на 2 квартал 2020
    Регистр НДФЛ посмотрела, доход по больничному перенесен на апрель, а вот вычеты зачтены за февраль и март месяцем март!
    Что можно сделать, чтобы вычеты перенеслись на апрель?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,258
    Вычеты с какого месяца назначены?

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    Цитата Сообщение от tenchic04 Посмотреть сообщение
    18.02.2020 был начислен больничный, выплата стоит с зарплатой 10.30.2020
    больничный начисляется по дате выплаты, т.е. это доход апреля.

    Цитата Сообщение от tenchic04 Посмотреть сообщение
    В 6-НДФЛ почему-то вычеты ставит за все 3 месяца
    а почему Вы считаете, что не должно быть вычетов за 3 месяца?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2020
    Сообщений
    13
    Здравствуйте. Спасибо за ответ! На просторах инета, видела, что вычеты переносятся на тот месяц в котором была выплата по больничному. Насколько я поняла, так как в больничном стоит дата выплаты 10.03, то в регистр по НДФЛ попадают эти вычеты мартом за февраль и март.
    просто получается у меня так в 6-НДФЛ, условный пример
    01.01 - доход ЗП 10 000 - вычет 1400-НДФЛ - 1118
    18.02 - больничный 5 000 - вычет 1400 (фераль)+1400 (март) - дата выплаты 10.03 - НДФЛ - 286 (фактически выплачен апрелем)
    29.02. - доход ЗП 4000 - без вычета - НДФЛ - 520
    31.03. - доход ЗП 10 000 - без вычета - НДФЛ - 1300
    10.04. выплачен больничный
    строки 6-НДФЛ
    020 - 24 000 (10 000+4 000+10 000)
    030 - 4 200 (1400+1400+1400)
    040 - 1118+520+1300=2938
    Думая залезть в больничный и исправить дату выплаты на апрель 2020

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    может быть,если Вы будете считать НДФЛ как положено - нарастающим по всем доходам вместе, а не помесячно, станет проще и понятнее?

    Цитата Сообщение от tenchic04 Посмотреть сообщение
    18.02 - больничный 5 000 - вычет 1400 (фераль)+1400 (март)
    не м.б. в феврале вычета за март
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2020
    Сообщений
    13
    Так как момент дохода по больничному считается датой выплаты (а это март 10.03), то соответственно программа и берет вычеты февраля и марта
    НДФЛ считается правильно нарастающим итогом по всем доходам.
    Алгоритм программы такой, какой привела выше в примере заполнения 6-НДФЛ
    Сейчас залезла в больничный и поставила дату выплаты 10.04 и все вычеты в регистре НДФЛ перенеслись на апрель (за февраль и апрель).
    Логику программы поняла, разработчики 1с в своих разъяснениях так же приводили примеры ссылаясь на законодательную базу.
    Просто у меня был вопрос в том, что может существует алгоритм действий при котором не пришлось бы залазить во все прошлые проведенные документы
    Последний раз редактировалось tenchic04; 02.05.2020 в 14:39.

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    41,132
    Цитата Сообщение от tenchic04 Посмотреть сообщение
    больничный выплатили только в апреле 2020
    еще раз - это доход апреля.

    Цитата Сообщение от tenchic04 Посмотреть сообщение
    может существует алгоритм действий при котором не пришлось бы залазить во все прошлые проведенные документы
    6-НДФЛ составляется правильно только при правильной последовательности проведения документов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2020
    Сообщений
    13
    Как выяснилось на конец марта, что этот больничный будет доходом апреля (не было денежных средств платить в марте)

    В общем, пришлось сделать так:
    1. Перепровела больничный, поставила выплату в апреле
    2. Перепровела Начисления ЗП за февраль и март
    3. В апреле провела документ перерасчет НДФЛ
    6-НДФЛ заполнилась правильно

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •