Как оформить возврат?

[Аноним]

Огромное спасибо, за Вашу помощь)

[Аноним]

добрый день! Вот и мы с таким вопросом УСН д-р
в декабре показали приход от туриста 20 и свой расход 10 ( работая на агентских) в январе турист доплатил , получили отчет агента с нашими %. как сейчас правильно сделать? стонировать суммы 2022 года и ставить вознаграждение? или высчитывать разницу? что то зупутались(( Будем благодарны за помощь

[ABell]

Налоговая часть. Доп.платеж и доп.комиссия в книгу январем.
Бух. часть. Если были документы, то сторнировать и создать новые.(январем).

[Аноним]

ой... у нас получается, что доход-расход в декабре был больше нашей комисии(((

[Аноним]

т.е. мы показали больший доход в декабре( уфф, что то запутались

[ABell]

А знак минус в книге за январь не запрещен.

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, опять что то мы в сомнениях.
мы на агентских Д-Р УСН
Много оплаченных путевок во 2 квартале от туристов (авансы)
Мыы аналогично оплачиваем авансы ТО
В нашем случает, что у нас пойдет в Книгу д-р , во втором квартале
Очень будем благодарны за помощь

[ABell]

Minus.jpgПример. Строки 2 и 7. Комиссия отражена 2022 годом и уточнена в начале 2023. (Платеж разнесен на др. договор)