Добрый вечер,уважаемые форумчане.
Реализации (2 шт) на экспорт (Казахстан) датированы 11.03.2020 и 22.03.2020. Подтверждающие ставку НДС 0% документы еще не собраны. Готовим декларацию по НДС за 1 кв 2020 - эта реализация по ставке 0% не попадает в книгу продаж и ,соответственно, в декларацию.
Вопросы:
1)В книгу продаж и декларацию реализация должна попасть только в том квартале,когда мы соберем документы и подтвердим ставку 0%?
2)Получается в 1 кв. 2020 реализация по ставке 0% не отражается в декларации вообще?
3)В налоговую базу по налогу на прибыль она ,конечно,попадает в 1 кв. 2020 и отсюда ,наверняка, у налоговой возникнут вопросы - нестыковка баз по НДС и налогу на прибыль-на что я им просто отвечаю, что это из-за экспортных операций?
Заранее всем спасибо за ответ. Извиняюсь,если вопросы покажутся глупыми) Экспорт впервые