×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839

    1С 8.3 решение по процентам по кредитам

    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.67).
    Как сделать, чтобы проценты по кредиту попадали в расходы по налогу на прибыль при расчете налога на прибыль?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Настройкой статьи затрат не пробовали?

  3. #3
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Александр_не_бух, а поконкретнее? Начисляю ручной операцией, заполняется в ней вроде проводка НУ, но в декларацию не попадает. Как вообще правильно начислять проценты, каким документом?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Только что проделал как у вас в пустой базе. Попадает. Начисляю ручной операцией. Начисление- Уплата- Закрытие месяца. Куда затраты относите? Создал статью "Уплата процентов (Прочие расходы). Ручная операция ДТ 67.02 КТ 44.01 (20.01-куда там у вас).. Декларацию сформировал - Все попадает.

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,838
    Вислоухая, дату проводки случайно не этим годом забила?
    А так, бух.справка, там счет затрат с видом расхода, учитываемого для НУ, и все попадает, куда послала

  6. #6
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    дату проводки случайно не этим годом забила?
    нет, 2019м.
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    статью "Уплата процентов (Прочие расходы). Ручная операция ДТ 67.02 КТ 44.01 (20.01-куда там у вас)..
    У меня ручная операция Дт 91.02 Кт 66.02, вид расхода - прочие косвенные расходы. В самОй операции показывается, что в НУ сумма процентов попадает в Кт. Далее провожу закрытие месяца, декларацию формирую - смотрю прил.2 к листу 2, стр.040, расшифровка - Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида "Прочие косвенные расходы" 0. Почему сумма процентов не идет туда? хз.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    не получается выложить скрин.
    А уплата процентов есть? И почему на 91 то? В расходы принимаю. Торговля - на 44. Услуги, производство - на 20. помучаюсь- выложу скрин. Всё попадает в декларацию.
    Последний раз редактировалось Александр_не_бух; 29.03.2020 в 12:50.

  8. #8
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Уплата Дт 66 Кт 51
    Начисление Дт 91Кт 66.
    Т.о. 66й закроется.
    А если проценты к получению по депозитам - то начисление по Дт 66
    Последний раз редактировалось Вислоухая; 29.03.2020 в 12:51.

  9. #9
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    А уплата процентов есть? И почему на 91 то?
    Уплата есть. 91й тоже затратный счет. Думаю, дело вот в чем, начислены проценты (и уплачены)в октябре, я пропустила в регламентных в закрытии октября и ноября в 4м шаге пункт "Расчет налога на прибыль", провела этот пункт только при закрытии декабря. Видимо так нельзя.

  10. #10

  11. #11

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Блин, как узнать что обрезал до 700х700 в граф редакторе? с 7 попытки обрезал...

  13. #13
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Александр_не_бух, спасибо вам за заботу, но не открылось. Я все же думаю, что надо проводить расчет прибыли в регламентых ежемесячно, в том и загвоздка. Сейчас попробую.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Вполне возможно.

  15. #15
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Не помогло.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Думаю 91 счет все таки неверно. Какой вид деятельности ?

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,838
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    А уплата процентов есть?
    Не должно влиять
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    вид расхода - прочие косвенные расходы
    Если 91, то почему прочие косвенные? Оно туда и попало в декларации, а не во внереализационные

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    поставил как у вас 91.02 Прочие. И нет в декларации. В косвенных. Есть во внереализационных.

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,838
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Думаю 91 счет все таки неверно
    Вообще то уже всё подумали за нас
    В общем случае:
    ПБУ 10/99
    11. Прочими расходами являются:
    ...
    проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Пшииууиик

  21. #21
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не должно влиять

    Если 91, то почему прочие косвенные? Оно туда и попало в декларации, а не во внереализационные
    Никуда не попадало, я везде смотрела.
    Сейчас заменила косвенные на внереализационные, опять нигде в декларации их нет. Плюнуть что ли.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Дайте удаленный доступ. Не верю. скрин ручной операции покажите. Или удаленный доступ дайте Anydesk

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Лист 02 строка 040- туда.

  24. #24
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    У меня ручная операция Дт 91.02 Кт 66.02, вид расхода - прочие косвенные расходы. В самОй операции показывается, что в НУ сумма процентов попадает в Кт.
    В этой операции руками поставила сумму процентов и в Дт в НУ, перепровела, теперь попало в декларацию. Ну и да, косвенные заменила на внереализационные. Но главное здесь то, что в проводке по НУ сумма должна быть и в дебете и в кредите, тогда попадает в декларацию.

  25. #25
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,839
    вот Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.png 
Просмотров:	0 
Размер:	31.5 Кб 
ID:	62783

    руками поставила сумму в ДТ НУ.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 33333.jpg (72.6 Кб, Просмотров: 0)

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,230
    Ничего я никуда руками не вставлял. все попадает.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •