Убыток по году после прибыли за 9 месяцев с авансами

[Аноним55]

Коллеги помогите разобраться, как отразить в годовой декларации начисленные платежи по налогу на прибыль по результатам 9 месяцев (от фактической прибыли + авансовые платежи).
Предыстория: 2 года были убытки, за 9 месяцев сложилась прибыль, пришлось платить налог + начислять авансовые платежи за 4 квартал 2019 г. и за 1 квартал 2020 года. За год опять убыток, не могу понять, как отразить, что мне бюджет теперь должен деньги вернуть? И правильно я понимаю, что несмотря на то что теперь за год убыток, за 1 квартал 2020 г. точно не вернут авансы, а только за 2019 год? Как вообще происходит возврат, также как и возмещение по НДС с жёсткой камералкой?

[Январь]

как отразить, что мне бюджет теперь должен деньги вернуть?

Заполняете 210 строку (стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес) получаете сумму к уменьшению налога.
Это можно вернуть

за 1 квартал 2020 г. точно не вернут авансы

После сдачи декларации за 1 квартал, если по ней тоже будет уменьшение

[Аноним55]

Спасибо! А не знаете, каков механизм? Подаю декларацию, будет камеральная проверка, нужно писать письмо о перечислении денег?

[Январь]

нужно писать письмо о перечислении денег?

Конечно, нужно. Как иначе налоговая узнает, что вы хотите возврат

[Аноним55]

Заполняете 210 строку (стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес) получаете сумму к уменьшению налога.

Я в 210 внесла сумму оплат, но в Разделе 1 суммы не отражаются к возмещению, но в строках 280 и 281 "Сумма налога к уменшению" суммы появились, это правильно?

[Январь]

Не правильно. Поищите в разделе 1 кнопку "заполнить по данным декларации". Был какой комяк на эту тему в 1с, если у вас она

[Аноним55]

Спасибо Вам огромное, я бы не догадалась нажать на эту кнопку!

[Аноним55]

Простите за назойливость, а я могу не доплатить 3-ю часть авансов по прибыли за 1 квартал 2020 года, а письмом в налоговую просить вернуть платежи за 4 квартал 2019 г. на эту сумму меньше?

[Январь]

Если строго по НК, то надо писать заявление на зачет, но пока вроде и без этого работает

[Аноним55]

Если строго по НК, то надо писать заявление на зачет, но пока вроде и без этого работает

Спасибо!

[Tetanium]

Подскажите пожалуйста. ТОже- за 9 мес были ежемесячные авансы на 1 квартал, за год пошло уменьшение этих авансов (наполовину примерно), мы их платили, пока не сдали декларацию за год, эту половину налоговая в апреле показала как переплату и мы ее уже перезачли в счет других налогов. А другая половина так и осталась как авансы за 1 квартал. В 1 квартале мы решили перейти на ежекквартальные платежи. Декларацию за 1 квартал сдала с пустой 210 строкой. Вот не понимаю, как надо было сделать, чтобы эта оставшаяся половина авансов за 1 квартал зачлась.

[Январь]

Декларацию за 1 квартал сдала с пустой 210 строкой

Если еж.авансы были начислены в декларации за 9 мес.19, то у вас ошибка, и налоговая считает, что вы им должны больше.
Уточненеку сдавайте

[Tetanium]

Простите, не поняла, за какой период нужна уточненка. В декларации за 1 кв меня смутило, что по правилам для ежеквартальных платежей строка 210 не заполняется в 1 кв.

[Бухающий Леший]

меня смутило, что по правилам для ежеквартальных платежей строка 210 не заполняется в 1 кв.

Что за правила такие?
У Вас же было:

за 9 мес были ежемесячные авансы на 1 квартал

.
Вот и отражайте в 210 за 1кв20, то что отражали в 320 за 9мес19

[Январь]

по правилам для ежеквартальных платежей строка 210 не заполняется в 1 кв.

Это для кто и не начислял еж.авансы в декларации за 9 мес.
Уточненку за 1 квартал с заполненной строкой 210 и правильными суммами к уплате