×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096

    Сверхнормативные суточные

    Добрый день, коллеги! Я поняла, что накосячила со сверхнормативными суточными. Суточные 2000. Но я не хочу, чтобы человек терял в деньгах за счет удержания ндфл, поэтому в приказе размер суточных 2194 рубля. Удерживаю НДФЛ и получается на карту переводим сотруднику ровно 2000. Страховые я начисляю с суммы 2194 рубля. Насколько у меня все плохо и не правильно? Сейчас читаю примеры, где НДФЛ удерживается из зп, а страховые взносы начисляются с суммы без ндфл, т.е. с 2000 грубо говоря.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,218
    Для НДФЛ и страховых нормы по суточным одни и те же: по РФ -700, заграничные -2500 руб.
    С суммы превышения нужно начислять страховые и удержать НДФЛ.
    База для НДФЛ и страховых будет одинаковая.

  3. #3
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    удержать НДФЛ.
    В том то и дело, что я удержала ндфл из самих суточных, предварительно накрутив этот ндфл. Вот так у меня получилось по проводкам.
    Д 71 К 51 2000 перечислили суточные
    Д 26 К 71 2194 суточные в АО
    Д 71 К 68 194 удержание НДФЛ
    Д 26 К 69 (2194*0,30) 658,20 начислены страховые взносы

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,410
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что я удержала ндфл из самих суточных,
    На каком основании. Суточные это не доход - это компенсационная выплата.
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Д 26 К 69 (2194*0,30) 658,20 начислены страховые взносы
    А почему со всей суммы , а не с (2194-700)*,3 = 448,20 - как положено.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,410
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Насколько у меня все плохо и не правильно?
    Судя по дальнейшему обсуждению - у Вас все не правильно!!!

  6. #6
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Судя по дальнейшему обсуждению - у Вас все не правильно!!!
    Так я же и начала свой вопрос, что я накосячила!!!

  7. #7
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    (2194-700)*,3 = 448,20
    Да да, минус 700 рублей, это я ошиблась на форуме. Сами налоги то у меня правильные. У меня косяк именно с накруткой ндфл

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,410
    Так я Вам на него и ответила - что накосячили Вы все - с какой суммы начисляются взносы я Вам уже написала.

  9. #9
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    с какой суммы начисляются взносы я Вам уже написала.
    взносы у меня правильно начислены в 1с . Просто я в замешательстве, оставить как есть или перелопатить и пересдать кучу отчетов. Насколько критичен такой косяк?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,410
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    взносы у меня правильно начислены в 1с
    Я то откуда эт должна знать - Вы сами написали
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Д 26 К 69 (2194*0,30) 658,20 начислены страховые взносы
    .
    Про переделку - решайте сами.

    Интересно - а как при таком учете ( удержание НДФЛ с суnочных ) Вы 6-НДФЛ заполняли - вопросов и проблем не возникло ?

  11. #11
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Вы 6-НДФЛ заполняли - вопросов и проблем не возникло ?
    А какие должны были возникать проблемы? База то все равно одна. Просто из зарплаты у человека я их не удерживала.

  12. #12
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    решайте сами.
    Хороший совет)) конечно решу сама

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,410
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    А какие должны были возникать проблемы?
    Как минимум в датах получения дохода.

  14. #14
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Как минимум в датах получения дохода.
    С датами не вижу проблем. Как я вижу, у меня получилось, что я не доплатила сами суточные, т.е. я должна доплатить 194 р., и переплатила зп, так как ндфл 194 р. я не удерживала. Перекос у меня в расчетах между 70 и 71 счетом

  15. #15
    Аноним=
    Гость
    Цитата Сообщение от labaluzska Посмотреть сообщение
    Суточные 2000. Но я не хочу, чтобы человек терял в деньгах за счет удержания ндфл, поэтому в приказе размер суточных 2194 рубля.
    В Положении о командировках вашего предприятия какой размер суточных установлен?

  16. #16
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от Аноним= Посмотреть сообщение
    В Положении о командировках вашего предприятия какой размер суточных установлен?
    2194. Но получается я не доплатила сами суточные на 194 рубля, но переплатила зарплату на эту же сумму. В итоге я все исправила, налоги при этом не пострадали.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •