×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Аноним с вопросом
    Гость

    Посоветуйте как выйти из ситуации. Оплата раньше регистрации фирмы

    Директор оплатила для клиентки (назовем ее Мадам) закупку материалов для ремонта - есть чек ККМ. Условно 01.10.19.
    Поскольку с компанией возникли проблемы - заблокировали счет по решению суда с одним из контрагентов (списание приставами), то до оспаривания решения и продолжения работы,было принято открыть новую организацию. Новая организация открылась условно 01.11.19. Договор с Мадам перезаключили на новую организацию (поскольку на старой он был только только заключен и никаких платежей по договору с ней не было, кроме покупки вот этих материалов за счет директора), Но сами материалы получены не были (был авансовый платеж под заказ).
    По факту получили материалы 03.11.19 (есть накладная на физлицо, поскольку директор платила как физик (счет старой компании уже был заблокирован).
    Сейчас стоит вопрос - можно ли как-то принять авансовый отчет от директора с оплатой 01.10.19 на эту новую организацию? Может как-то через займ ил еще как-то? Покупать материалы у директора как у физика, не айс - возникнет НДФЛ. Можно как-то выкрутиться? Сумма большая, терять не хочется, да это и затратная часть по договору с Мадам
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,765
    Через ав.отчет на новую нельзя
    Заем возвращать надо
    Цитата Сообщение от Аноним с вопросом Посмотреть сообщение
    Покупать материалы у директора как у физика, не айс - возникнет НДФЛ.
    Такая большая, что имущественным вычетом не покрывается?

  3. #3
    Аноним с вопросом
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Через ав.отчет на новую нельзя
    Заем возвращать надо

    Такая большая, что имущественным вычетом не покрывается?
    Ну по сути да. Директор купила из своих средств. Это заем.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,765
    Цитата Сообщение от Аноним с вопросом Посмотреть сообщение
    Ну по сути да. Директор купила из своих средств. Это заем.
    ... кто кому что занял?

  5. #5
    Аноним с вопросом
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ... кто кому что занял?
    Директор покупает из своих средств керамогранит, внеся аванс - эта сумма (керамогранит) включена в стоимость заказа (договора) Клиентки.
    Если бы все делалось в бытность новой фирмы - ноу проблем бы. НО...директор проплатила аванс, когда фирмы еще не было. Создается фирма - на нее заключается договор с Клиенткой. Керамогранит по накладной (на физлицо) получается уже когда новая компания функционирует. Загвоздка только в дате чека аванса.
    У меня есть мысли как-то внести займ от директора в компанию, но не деньгами, а вот этим керамогранитом. Прикладываем чек аванса (100%) и нкл на получение - компания затем должна погасить директору стоимость этого керамогранита.
    Или же может оформить как заем этот проплаченный за керамогранит аванс (ведь по сути сам камень был получен уже когда компания функционировала), оформить керамогранит на компанию, а сумму оплаты за него возместить директору...
    Только не знаю как лучше и вообще в принципе как это оформить документально....

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,765
    Цитата Сообщение от Аноним с вопросом Посмотреть сообщение
    У меня есть мысли как-то внести займ от директора в компанию, но не деньгами, а вот этим керамогранитом. Прикладываем чек аванса (100%) и нкл на получение - компания затем должна погасить директору стоимость этого керамогранита.
    Компания не могла ни получить, ни предоставить заем до начала своего существования

  7. #7
    Аноним с вопросом
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Компания не могла ни получить, ни предоставить заем до начала своего существования
    Это я понимаю.))) Поэтому и прошу совета. Я хочу оформить заем первым днем регистрации фирмы (или же днем приобретения камня - датой нкл), но как вот обстряпать факт того, что директор передает этот камень в производство услуг по договору клиента (нкл на камень тоже выписана на физлицо), а орг-ция потом на основании чека оплаты директором этого камня возмещает ему затраты или же даже , как вариант, директор безвозмездно вносит эти материалы в фирму (но тут тогда мы не сможем взять это в расход? У нас УСН 15%)
    Возможно как -то?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,765
    Цитата Сообщение от Аноним с вопросом Посмотреть сообщение
    а орг-ция потом на основании чека оплаты директором этого камня
    При этом дата чека раньше даты создания организации (т.е. раньше, чем мог возникнуть договор займа) ?
    Цитата Сообщение от Аноним с вопросом Посмотреть сообщение
    директор безвозмездно вносит эти материалы в фирму (но тут тогда мы не сможем взять это в расход?
    Внести может, и если директор = учредитель с долей более 50%, то даже налога не будет. Расхода однозначно не будет

    Только купить. Сумма какого порядка?

  9. #9
    Аноним с вопросом
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    При этом дата чека раньше даты создания организации (т.е. раньше, чем мог возникнуть договор займа) ?

    Внести может, и если директор = учредитель с долей более 50%, то даже налога не будет. Расхода однозначно не будет

    Только купить. Сумма какого порядка?
    Сумма 538 000. Директор=учредитель 100%
    Вся загвоздка в том,что нужен расход... и не нужен НДФЛ и декларация 3-НДФЛ
    Вот уже мозг вывернула, как выкрутиться.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,412
    Цитата Сообщение от Аноним с вопросом Посмотреть сообщение
    Вся загвоздка в том,что нужен расход... и не нужен НДФЛ и декларация 3-НДФЛ
    И на елку влезть и ......

    Пусть продаст фирме ( у фирмы будет расход) - он - сдаст за 2020 год 3-НДФЛ - на вычет - у него есть документы на приобретение. ( налога не будет )

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    40,298
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Пусть продаст фирме ( у фирмы будет расход) - он - сдаст за 2020 год 3-НДФЛ - на вычет - у него есть документы на приобретение. ( налога не будет )
    +1
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •