×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Сообщений
    30

    НДС при списании дебиторской задолженности

    Добрый день
    Фирма А (ОСНО) продавала товар и оказывала услуги фирме Б.
    Фирма А отчиталась по сч.ф. в ИФНС по НДС, но налог не заплатила.
    Фирма Б не погасила задолженность и ликвидирована (банкротство), при ликвидации от фирмы Б ничего не получено.
    Фирма А списывает ДЗ фирмы Б.

    Вопрос - Что с НДС у фирмы А (он начислен, еще не уплачен, но и никогда не будет получен), я его все равно должен заплатить?
    Или есть иное решение кроме оплаты этого НДС, и полного списания ДЗ
    (а то как-то получается, что я поработал бесплатно, и еще и денег заплатить должен)
    Заранее благодарен
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,218
    Цитата Сообщение от Максим_Ф Посмотреть сообщение
    Что с НДС у фирмы А
    Она должна заплатить НДС с реализации товара и услуг. Сейчас у неё недоимка (налог +пени).
    Уплата НДС при отгрузке т.р.у. никак не связана с получением денег от контрагента.



    Цитата Сообщение от Максим_Ф Посмотреть сообщение
    Фирма А списывает ДЗ фирмы Б.
    Спишите на убытки в полной сумме ( с учётом НДС) на дату ликвидации ( исключения из ЕГРЮЛ)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,410
    Цитата Сообщение от Максим_Ф Посмотреть сообщение
    он начислен, еще не уплачен
    Это как же у фирмы А получается - отразить НДС к начислению в декларации и не заплатить его ?
    Что по расчетам с налоговой недоимка и пени - так это проблема фирмы А - ждите спишут с расчетного счета.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •