Учитывает в НУ не полную сумму по страховому взносу, при этом в бух учете все верно

[tanichka85@bk.ru]

Добры вечер.
Очень нужна любая помощь разобраться где закралась ошибка.
Использую 1с 8.3.1 Бухгалтерия 3.0
Зарплата ведется в данной программе.
Провожу начисление, потом провожу списание по ведомостям.
В бух учете отражается сумма по страховым взносам ФСС верно (и начисляется и списывается) во всех отчетам по страховым взносам все верно.
Но в Кудир отражается только часть суммы (не хватает 20 рублей).
Проверяю регистры и да сумма учитывается на расходы меньше. Но где проблема не могу понять.
Организация на УСН доходы минус расход.
Вложение 62710

[Крысавица]

Значит, в НУ числится переплата на эти 20 руб., а переплата расходом не является, поэтому в КУДиР сумма и не попадает целиком. Каких-нибудь зачётов с налога на пени или наоборот не было?

[tanichka85@bk.ru]

Это с начала ведения программы, с 2017г. Переплат нет, зачетов тоже не было. Такая ситуация повторяется каждый месяц с начала ведения программы и по сегодняшний день.

[Александр_не_бух]

Уберите ручной операцией в текущем месяце ( на 91) и перезакройте месяц.

[Крысавица]

Александр_не_бух, вам же русским языком написали:

В бух учете отражается сумма по страховым взносам ФСС верно (и начисляется и списывается) во всех отчетам по страховым взносам все верно.
Но в Кудир отражается только часть суммы (не хватает 20 рублей).

tanichka85@bk.ru, если косяк идёт с самого начала, то либо перепроводить с того периода (и не факт, что исправится), но тогда может "полезть" что-то другое, либо просто и дальше править вручную, чтобы в КУДиР попадала нужная сумма.

[Александр_не_бух]

Крысавица, Сорри - по не-русски прочитал!

Есть настройки универсального отчета, показывающие что принято в расходы УСН, что не принято. Оттуда можно понять причину.