ООО, УСН д-р , поступление на расч.счет

[Аноним]

Здравствуйте! Интернет-магазин, перешли на УСН.. Правильно понимаю?
1) Поступили деньги на расч.счет -всего 90 руб.- от банка эквайера за минусом его комиссии 10 руб.
В КУДИР в доходы нужно поставить 100 руб, в расходы -10 руб?.
2) Поступили деньги на расч.счет от курьерки, доставившей наши заказы покупателям,сразу за минусом их комиссии. например, 86 руб поступило, 13 руб. они уже удержали. В КУДИР -доход 99 руб, расход 13 руб.
Нельзя в Доход ставить сразу разницу 86 руб?

[gnews]

1) Поступили деньги на расч.счет -всего 90 руб.- от банка эквайера за минусом его комиссии 10 руб.
В КУДИР в доходы нужно поставить 100 руб, в расходы -10 руб?.

Да.

2) Поступили деньги на расч.счет от курьерки, доставившей наши заказы покупателям,сразу за минусом их комиссии. например, 86 руб поступило, 13 руб. они уже удержали. В КУДИР -доход 99 руб, расход 13 руб

Да.

[Аноним]

Спасибо.

[Аноним]

Здравствуйте! Интернет-магазин, перешли на УСН.. Правильно понимаю?
1) Поступили деньги на расч.счет -всего 90 руб.- от банка эквайера за минусом его комиссии 10 руб.
В КУДИР в доходы нужно поставить 100 руб, в расходы -10 руб?.
2) Поступили деньги на расч.счет от курьерки, доставившей наши заказы покупателям,сразу за минусом их комиссии. например, 86 руб поступило, 13 руб. они уже удержали. В КУДИР -доход 99 руб, расход 13 руб.
Нельзя в Доход ставить сразу разницу 86 руб?

Не забывайте ставить в расход закупочную стоимость по накладной поставщика этих проданных товаров!

[Аноним]

Не забывайте ставить в расход закупочную стоимость по накладной поставщика этих проданных товаров!

Товар в расход ставить, когда отчет курьера проводится(т.е. последним числом месяца)? Но оплаты идут в течение этого же месяца и после.

[Аноним]

Товар в расход ставить, когда отчет курьера проводится(т.е. последним числом месяца)? Но оплаты идут в течение этого же месяца и после.

Товар в момент постановки в расходы должен быть продан покупателю. Можете последним числом все кучей в расходы!

[Аноним]

2) Поступили деньги на расч.счет от курьерки, доставившей наши заказы покупателям,сразу за минусом их комиссии. например, 86 руб поступило, 13 руб. они уже удержали. В КУДИР -доход 99 руб, расход 13 руб.
Нельзя в Доход ставить сразу разницу 86 руб?

Можно здесь уточнить, когда должна быть сделана запись в КУДИР в части расходов на комиссию курьерки? Оплаты от курьерки поступают внутри февраля и в начале марта и сразу ими удерживается комиссия( т.е. оплаты за минусом комиссии, это взаимозачет). Отчет курьера будет последним числом месяца-29 февраля. Когда должна быть сделана запись в КУДИР на расходы на комиссию- на каждую дату оплаты внутри февраля..или 29 февраля?

[Аноним]

Можно здесь уточнить, когда должна быть сделана запись в КУДИР в части расходов на комиссию курьерки? Оплаты от курьерки поступают внутри февраля и в начале марта и сразу ими удерживается комиссия( т.е. оплаты за минусом комиссии, это взаимозачет). Отчет курьера будет последним числом месяца-29 февраля. Когда должна быть сделана запись в КУДИР на расходы на комиссию- на каждую дату оплаты внутри февраля..или 29 февраля?

Запись должна делаться по первичным документам и вы можете получить акт оказанных услуг, где все должно быть указано - в принципе акт надо иметь обязательно, он может быть и помесячный - на основании его и пишите расходы в КУДИР.

[Аноним я]

акт ( отчет агента) есть обязательно. Значит, расходы на комиссию -по дате отчета , а не оплаты ( удержания вз-том) самой комиссии