Корректировка отпуска

[Luybov]

Добрый день. Как правильно в ЗУП 8.0 корректировать отпускные? Отпуск с 09.01.20 выплачен 25.12.19. И соответственно в средний заработок не попал месяц декабрь. После начисления зп за декабрь, я зашла в расчет отпуска и перезаполнила документ. Тогда неправильно заполняется 6 ндфл и 2 ндфл. Как правильно сделать?

[Александр_не_бух]

В документе Отпуск галочку надо было взвести "Начислить зарплату за декабрь".

[Luybov]

Как начислить за декабрь, когда 25 декабря еще рано начислять зп? Может все измениться.

[ZZZhanna]

Тогда неправильно заполняется 6 ндфл и 2 ндфл.

а что, у вас выплаченная сумма каким-то чудесным образом поменялась?

[Luybov]

Да немного поменялось, т.к в средний заработок вошел декабрь и кол-во дней декабря. Опять же индексация среднего заработка с 01.01.20 г.

[ZZZhanna]

Да немного поменялось

ВЫПЛАЧЕННАЯ ранее сумма поменялась??? Вы человеку задним числом деньги выдали в сумме бОльшей, чем та, с которой НДФЛ удержан?

[Luybov]

Почему задним? Наоборот заранее 25.12.19 за январь 2020 Г. Выплачено меньше и НДФЛ удержан меньше, а потом когда ЗП за декабрь начислилась, поменялся средний заработок, стал больше.

[OLGALG]

Luybov, ВАм пытаются донести - что во 2 разделе 6-НДФЛ надо показывать реально выплаченную 25.12. сотруднику сумму отпускных.( а не пересчитанную после) - ту часть которая после пересчета стала немного больше - вы струднику реально выплатите вместе с зарплатой за декабрь - в январе -

[Luybov]

Вот я и хочу понять, как надо пересчитывать отпускные.
Отпускные же вошли в месяц январь, или в декабрь должны войти? Я всегда их включала в тот месяц к которому они относятся. Или так неправильно?

[ZZZhanna]

Отпускные же вошли в месяц январь, или в декабрь должны войти?

для НДФЛ отпускные считаются по дате выплаты. Т.е. то, что выплачено в декабре - попадает в декабрь, то, что доплачено в январе - в январь. Неужели с 2016 года впервые это слышите?
Взносы считаются по начислению, т.е. в в данном случае за декабрь.

[Luybov]

Мне кажется, что я неправильно делаю.
Я всегда переходящие отпускные относила в тот месяц к которому они относятся, т.е. в январь и взносы тоже в январь. Я что-то упустила...

[Luybov]

Если фирма использует метод начисления, то отпускные относятся в январь, т.е. к тому месяцу к которому они относятся. и страх. взносы тоже.

[ZZZhanna]

Если фирма использует метод начисления, то отпускные относятся в январь

у НДФЛ другие правила

[Luybov]

Про НДФЛ понятно, разобралась с вопросом, всем спасибо.