Корректировка реализации (уменьшение стоимости) в декларации НДС

[Darya Andreevna]

Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией. В 4 кв 2019 года мы (Продавец) выставили покупателю корректировочный счет-фактуру (стоимость уменьшили). Заполняю декларацию по НДС и прибыли. В итоге строка 010 листа 02 декларации на прибыль не "идет" со строкой 010 раздела 3 декларации по НДС. В книге продаж получается отражена реализация, а в книге покупок корректировка (код 18). Как отражать уменьшение стоимости чтобы в декларации по НДС было видно что налоговая база уменьшена?

[Январь]

По КСФ идет вычет, а не уменьшение реализации

[Darya Andreevna]

Да, но ведь если так оставить тут же прилетит требование о предоставлении пояснений.

[OLGALG]

Да, но ведь если так оставить тут же прилетит требование о предоставлении пояснений.

И что ?

[Darya Andreevna]

И что ?

Я понимаю что можно пояснить) я лишь хотела уточнить правильность отражения в декларации операции корректировки реализации по строке 120 раздела 3.

[AnnaGS]

Я понимаю что можно пояснить) я лишь хотела уточнить правильность отражения в декларации операции корректировки реализации по строке 120 раздела 3.

Добрый день! У нас абсолютно та же проблема. И требование уже прилетело... . Не могли бы Вы поделиться опытом, как всё-таки Вы решили этот вопрос? Большое спасибо!

[Январь]

AnnaGS, нет никакой проблемы. Надо просто пояснить. И ничего вы с этим не сделаете, потому что по НДС и прибыли разные правила

[AnnaGS]

AnnaGS,...И ничего вы с этим не сделаете, потому что по НДС и прибыли разные правила

Спасибо за комментарий! Будем сочинять.