×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2020
    Сообщений
    17

    Вопрос по правильному заполнению первичного документа

    Здравствуйте! Мучает вопрос, на который нигде нет чёткого ответа. Пожалуйста объясните..

    Наша организация продаёт товар покупателю ООО "Ромашка", но доставляется Грузополучателю "Ромашка филиал". 1С формирует УПД со следующими данными:

    С НДС (УПД со статусом "1")
    Грузополучатель и его адрес: Адрес "Ромашка филиал"
    Покупатель: ООО Ромашка
    Адрес: Адрес ООО Ромашка
    ИНН/КПП покупателя: ИНН ООО Ромашка/КПП Ромашка филиал

    БЕЗ НДС (УПД со статусом "2")
    Грузополучатель и его адрес: Адрес "Ромашка филиал"
    Покупатель: ООО Ромашка
    Адрес: Адрес ООО Ромашка
    ИНН/КПП покупателя: ИНН ООО Ромашка/КПП ООО Ромашка

    Всё-ли верно? Есть один единственный контрагент, который с этим несогласен. Он хочет, чтобы на УПД со статусом 2, стоял КПП филиала. Пишет вот что:

    я понимаю, что Вы выписываете УПД со статусом 2, который является только*первичным документом, но так как Вы указали в строке грузополучатель Обособленное подразделение, Вы не можете указывать КПП головной организации.* Если Вы ссылаетесь, на Письмо*Минфина России от 4 мая 2016 г. № 03-07-09/25719, в котором идет речь об оформлении КПП в случае отгрузки в адрес обособленных подразделений для принятия НДС к вычету- это не дает Вам право неверно указывать КПП в первичном документе.

    Мои доводы не работают:
    Это УПД, а не СЧ/Ф. Дело в том, что согласно Письма Минфина России от 4 мая 2016 г. № 03-07-09/25719, если товары доставляют обособленному подразделению, в строке 6б счета-фактуры продавец приводит ИНН компании-покупателя и КПП подразделения. А в строке 4 "Грузополучатель" продавец указывает наименование и адрес обособленного подразделения.

    Пожалуйста подскажите, как точно правильно? С нормативным актом пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2020
    Сообщений
    17
    Получается нет четкого объяснения с НДС/без НДС или же в любом случае нужно писать КПП подразделения?

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    40,786
    1.
    Цитата Сообщение от Cucumberc Посмотреть сообщение
    Если Вы ссылаетесь, на Письмо*Минфина России от 4 мая 2016 г. № 03-07-09/25719, в котором идет речь об оформлении КПП в случае отгрузки в адрес обособленных подразделений для принятия НДС к вычету- это не дает Вам право неверно указывать КПП в первичном документе.
    если они ссылаются на это - то сами же пишут, что это нужно для вычета НДС, а НДС по такому УПД к вычету не предъявляется.

    2.
    Цитата Сообщение от Cucumberc Посмотреть сообщение
    ИНН/КПП покупателя: ИНН ООО Ромашка/КПП ООО Ромашка
    Покупатель - всегда юр.лицо, даже если грузополучатель филиал.

    По жизни - если вам покупатель дорог и необходим, то можно и навстречу пойти. Ну и с учетом того, что "иногда проще дать, чем объяснить, почему не можешь"

    PS: А почему ваша организация то с НДС, то без НДС документы выставляет?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2020
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А почему ваша организация то с НДС, то без НДС документы выставляет?
    Разные организации)) Спасибо за ответы

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •