×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,902

    Бухучет в фирме УСНО (присутствует 63 и 96 счет) малое предприятие

    В сентябре взяла на обслуживание фирму. УСНО 15%, база с 2012 года.
    С начала года решила вести учет в новой базе, потому что на одного покупателя по 20 штук договоров, зарплата велась в ЗУПе(хочу здесь - ЗУП нет), база большая тормозит очень. Ну и это вот всё.

    В оборотке есть кредитовый остаток счет 63 - закрытие месяца ставит непонятные движения.
    Покупателей немного, договоров по два на сей момент. 62 счет вычистила. Движения по ним регулярные. Просроченных нет. Не думаю, что этот счет нужен в МП.

    Также есть дебетовый остаток по счету 96,09 - тут движения закончились в 2017. Тоже непонятные мне проводки и суммы, выгруженные из ЗУП.

    Вопрос. Я могу закрыть эти счета? Ручной операцией конечно. С каким счетом скорреспондировать?

    И вообще, так ли важен полный бухучет? Имеется в виду вот что. Мы перевыставляем водоснабжение по субабонентским договорам. Акты вып работ. Раньше реализация была на 76,09 счет, затратных счетов тоже штук пять участвовало. И приход воды заводился по своему. Могу я не заморачиваться и ставить по простому? Покупатели на 62, приход на 26/60? Еще раз подчеркну. МАЛОЕ предприятие. Я просто никогда с таким не сталкивалась. И в фирмах с оборотами на 100 порядков выше, таких счетов не использовали.
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Наталия

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,753
    Резервы по сомнительным долгам положено всем создавать, и МП в том числе. Смотрите, что у вас там висит, может оно и должно быть
    Прочие резервы тоже не запрещено формировать
    Формирование, использование и списание - через 91

    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    И приход воды заводился по своему. Могу я не заморачиваться и ставить по простому?
    В чем простота выражается? Если просто номера счетов поменять, то с начала года возможно.
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    Мы перевыставляем водоснабжение по субабонентским договорам.
    Не по агентской схеме случайно отношения?

  3. #3
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,902
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В чем простота выражается? Если просто номера счетов поменять, то с начала года возможно.
    нет нет раньше расчеты с покупателями шли через 76 счет, поступление заводилось тоже как то по особенному.

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не по агентской схеме случайно отношения?
    нет

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Резервы по сомнительным долгам положено всем создавать, и МП в том числе
    а если не создавать, то что нам за это будет?
    С уважением, Наталия

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,753
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    а если не создавать, то что нам за это будет?
    Искажение бух.учета. В зависимости от существенности сумм возможны штрафы, и по НК, и по КоАП
    Но реально об их применении пока не слышала

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •