Погашение задолженности перед подотчетным лицом имуществом организации в 1С 8.3

[zhans]

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1846) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58)
Подскажите, пожалуйста, какие операции и проводки сделать в 1С 8.3. Перед директором/учредителем по авансовому отчету задолженность. Как погасить задолженность имуществом организации?

[Климов Сергей]

1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

[zhans]

1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

а если такой вариант (нашла), чтобы списать кредиторскую задолженность перед подотчетным лицом - директором/учредителем (единственный учредитель):

В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):

перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).

[OLGALG]

а если такой вариант (нашла), ч

В вашем варианте директор должен простить долг фирме - он к этому готов ?

Вы же понимаете - что списанная = прощенная.

[zhans]

В вашем варианте директор должен простить долг фирме - он к этому готов ?

Вы же понимаете - что списанная = прощенная.

так директор - он же и учредитель. Всё все понимают. Мне надо понять, этот вариант нам подходит? И как этот вариант провести в 1С?

[Над.К]

zhans, а завтра этот же директор придет к вам с вопросом, как ему деньги без налогов из организации вывести. Зачем вы собрались гасить сейчас задолженность?

[zhans]

zhans, а завтра этот же директор придет к вам с вопросом, как ему деньги без налогов из организации вывести. Зачем вы собрались гасить сейчас задолженность?

фирму будут продавать

[zhans]

Так что же делать?? Поговорили и разбежались... к чему тогда все эти вопросы, если в итоге никто ни чем не помог? не понимаю...

[Александр_не_бух]

Ну а это что? Ответ Климова:

1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

Продажу в 1С Директору-контагенту тоже расписать? Лучше по пп 3 не забывайте

[zhans]

Ну а это что? Ответ Климова:

1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

Продажу в 1С Директору-контагенту тоже расписать? Лучше по пп 3 не забывайте

Как все же это применить?
В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):
- перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).

[ZZZhanna]

Как все же это применить?

что именно?
Вы как-то повнятнее свои вопросы формулируйте, пожалуйста.

[zhans]

что именно?
Вы как-то повнятнее свои вопросы формулируйте, пожалуйста.

В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):
- перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).
Как списать задолженность перед директором - единственным учредителем ООО по этой статье НК?

[ZZZhanna]

Как списать задолженность перед директором - единственным учредителем ООО по этой статье НК?

начинаем по второму кругу:
директору НЕ НУЖНЫ деньги, которые он может получить,не заплатив 13% НДФЛ и 30% взносов%?
Директор ХОЧЕТ простить долг - т.п. подарить насовсем деньги организации?
Что будете делать, когда через пару месяцев директор скажет - я хочу получить деньги, сделай что-нибудь, чтобы мне налоги не платить?

[zhans]

Я же писала, что продается ООО, как потом новый директор будет закрывать сальдо по счету 71?

[ZZZhanna]

как потом новый директор будет закрывать сальдо по счету 71?

Перед директором/учредителем по авансовому отчету задолженность.

так кто кому должен?

Третий раз:

1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

этот вариант Вы не читаете или что-то в нем не нравится?

[zhans]

так кто кому должен?

Третий раз:

этот вариант Вы не читаете или что-то в нем не нравится?

Организация должна директору/единственному учредителю по авансовому отчету.
Как предлагают:
1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

И это будет доходом.

Но:
В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):
- перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).
Как списать задолженность перед директором - единственным учредителем ООО по этой статье НК?
Или может чего не понимаю? Может это для нас не применимо?

[ZZZhanna]

Или может чего не понимаю?

не понимаете.

Но:

почему тут "но" ???
ООО должно директору.
почему оно пытается списать эту задолженность, а не вернуть???
почему директору не нужны деньги, с которых не надо платить НДФЛ и взносы??
он у вас идиот?

[Климов Сергей]

он у вас идиот?

[Slavyanka_]

У вас в активе баланса имущество, в пассиве кредиторка директору. Вы хотите убрать и то и то без налоговых последствий. Не получится! Можно простить долг, но смысла в этом нет. Строчка кредиторской задолженности в пассиве баланса просто перейдет в "Капитал и резервы". И да, в этом случае УСН доход не возникает, если долг простил учредитель с 50 %, но и имущество осталось в активе. Если вы хотите обнулить баланс перед продажей фирмы, надо продать имущество, без разницы учредителю или другому покупателю закрыть долг директору и заплатить налоги.

[zhans]

не понимаете.

почему тут "но" ???
ООО должно директору.
почему оно пытается списать эту задолженность, а не вернуть???
почему директору не нужны деньги, с которых не надо платить НДФЛ и взносы??
он у вас идиот?

денег нет, чем платить задолженность...

[ZZZhanna]

денег нет

надо продать имущество

и сделать взаимозачет. Без денег.
Деньги нужны только на налог УСН.

[zhans]

и сделать взаимозачет. Без денег.
Деньги нужны только на налог УСН.

и вот как это осуществить в 1с?

[ZZZhanna]

Что именно Вы не умеете? Сделать документы на отгрузку или на взаимозачет?

[Климов Сергей]

и вот как это осуществить в 1с?

.

1. Имущество продать директору-контрагенту.
2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

1. Реализация.
2. Корректировка долга, списание задолженности.
2. Ручная операция, начислить налог.