×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120

    Погашение задолженности перед подотчетным лицом имуществом организации в 1С 8.3

    Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1846) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58)
    Подскажите, пожалуйста, какие операции и проводки сделать в 1С 8.3. Перед директором/учредителем по авансовому отчету задолженность. Как погасить задолженность имуществом организации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,797
    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.
    а если такой вариант (нашла), чтобы списать кредиторскую задолженность перед подотчетным лицом - директором/учредителем (единственный учредитель):

    В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):

    перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,266
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    а если такой вариант (нашла), ч
    В вашем варианте директор должен простить долг фирме - он к этому готов ?

    Вы же понимаете - что списанная = прощенная.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    В вашем варианте директор должен простить долг фирме - он к этому готов ?

    Вы же понимаете - что списанная = прощенная.
    так директор - он же и учредитель. Всё все понимают. Мне надо понять, этот вариант нам подходит? И как этот вариант провести в 1С?
    Последний раз редактировалось zhans; 27.01.2020 в 13:44.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,749
    zhans, а завтра этот же директор придет к вам с вопросом, как ему деньги без налогов из организации вывести. Зачем вы собрались гасить сейчас задолженность?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    zhans, а завтра этот же директор придет к вам с вопросом, как ему деньги без налогов из организации вывести. Зачем вы собрались гасить сейчас задолженность?
    фирму будут продавать

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Так что же делать?? Поговорили и разбежались... к чему тогда все эти вопросы, если в итоге никто ни чем не помог? не понимаю...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2017
    Сообщений
    1,109
    Ну а это что? Ответ Климова:

    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

    Продажу в 1С Директору-контагенту тоже расписать? Лучше по пп 3 не забывайте

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Александр_не_бух Посмотреть сообщение
    Ну а это что? Ответ Климова:

    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

    Продажу в 1С Директору-контагенту тоже расписать? Лучше по пп 3 не забывайте
    Как все же это применить?
    В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):
    - перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,947
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Как все же это применить?
    что именно?
    Вы как-то повнятнее свои вопросы формулируйте, пожалуйста.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    что именно?
    Вы как-то повнятнее свои вопросы формулируйте, пожалуйста.
    В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):
    - перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).
    Как списать задолженность перед директором - единственным учредителем ООО по этой статье НК?

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,947
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Как списать задолженность перед директором - единственным учредителем ООО по этой статье НК?
    начинаем по второму кругу:
    директору НЕ НУЖНЫ деньги, которые он может получить,не заплатив 13% НДФЛ и 30% взносов%?
    Директор ХОЧЕТ простить долг - т.п. подарить насовсем деньги организации?
    Что будете делать, когда через пару месяцев директор скажет - я хочу получить деньги, сделай что-нибудь, чтобы мне налоги не платить?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Я же писала, что продается ООО, как потом новый директор будет закрывать сальдо по счету 71?

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,947
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    как потом новый директор будет закрывать сальдо по счету 71?
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Перед директором/учредителем по авансовому отчету задолженность.
    так кто кому должен?

    Третий раз:
    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.
    этот вариант Вы не читаете или что-то в нем не нравится?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    так кто кому должен?

    Третий раз:

    этот вариант Вы не читаете или что-то в нем не нравится?
    Организация должна директору/единственному учредителю по авансовому отчету.
    Как предлагают:
    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.

    И это будет доходом.

    Но:
    В налоговом учете УСН не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК РФ):
    - перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам).
    Как списать задолженность перед директором - единственным учредителем ООО по этой статье НК?
    Или может чего не понимаю? Может это для нас не применимо?

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,947
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Или может чего не понимаю?
    не понимаете.
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Но:
    почему тут "но" ???
    ООО должно директору.
    почему оно пытается списать эту задолженность, а не вернуть???
    почему директору не нужны деньги, с которых не надо платить НДФЛ и взносы??
    он у вас идиот?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,797
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    он у вас идиот?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2019
    Сообщений
    24
    У вас в активе баланса имущество, в пассиве кредиторка директору. Вы хотите убрать и то и то без налоговых последствий. Не получится! Можно простить долг, но смысла в этом нет. Строчка кредиторской задолженности в пассиве баланса просто перейдет в "Капитал и резервы". И да, в этом случае УСН доход не возникает, если долг простил учредитель с 50 %, но и имущество осталось в активе. Если вы хотите обнулить баланс перед продажей фирмы, надо продать имущество, без разницы учредителю или другому покупателю закрыть долг директору и заплатить налоги.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    не понимаете.

    почему тут "но" ???
    ООО должно директору.
    почему оно пытается списать эту задолженность, а не вернуть???
    почему директору не нужны деньги, с которых не надо платить НДФЛ и взносы??
    он у вас идиот?
    денег нет, чем платить задолженность...

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,947
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    денег нет
    Цитата Сообщение от Slavyanka_ Посмотреть сообщение
    надо продать имущество
    и сделать взаимозачет. Без денег.
    Деньги нужны только на налог УСН.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    и сделать взаимозачет. Без денег.
    Деньги нужны только на налог УСН.
    и вот как это осуществить в 1с?

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,947
    Что именно Вы не умеете? Сделать документы на отгрузку или на взаимозачет?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    7,797
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    и вот как это осуществить в 1с?
    .
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    1. Имущество продать директору-контрагенту.
    2. Задолженность контрагента списать на 71 счёт, на подотчётника-директора.
    3. Не забудьте заплатить налоги с выручки от продажи имущества.
    1. Реализация.
    2. Корректировка долга, списание задолженности.
    2. Ручная операция, начислить налог.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •