здравствуйте!
как правильно поступить...
При оплате ндфл за работника ошиблась.
нужно заплатить 2275р
12.12.19 - 2075 р увидела ошибку доплатила
18.12.19 200 р
как это записать в отчете 6ндфл ?
одной суммой ?
Какую дату ставить?
спасибо
здравствуйте!
как правильно поступить...
При оплате ндфл за работника ошиблась.
нужно заплатить 2275р
12.12.19 - 2075 р увидела ошибку доплатила
18.12.19 200 р
как это записать в отчете 6ндфл ?
одной суммой ?
Какую дату ставить?
спасибо
В отчете 6-НДФЛ нет срок , которые заполняются по перечислению налога.
Фактическая оплата НДФЛ не отражается.
Если вы неправильно указали сумму в 6-НДФЛ, то сдавайте уточнённый расчёт.
Если просто 12.12.19 заплатили меньше, чем нужно было, то просто доплатите налог,а в 6-НДФЛ
в стр.120 указываете срок перечисления всей суммы ндфл 2275 руб , а в стр.140 -2275
Например, з/пл за ноябрь выплатили 11.12.2019 , оклад= 17500
100- 30.11.19
110-11.12.19
120-12.12.19
130-17500
140-2275 (=17500*13%)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)