×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 267
  1. #91
    Клерк Аватар для Фламинго***
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    152
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая. ИП на ОСНО с 2019 года. в 2019 году подана декларация 4-НДФЛ с предполагаемым доходом на 2019 год. Налоговая прислала уведомление об авансовых платежах на сумму 75 тыс.. Уплачено налогов в 2019 году 65 тыс из 75 тыс по Уведомлению.
    Сейчас ситуация такова,что по итогу 2019 года по факту нет налога к уплате. В итоге сегодня Налоговая прислала требование на уплату 10 тыс. НДФЛ.
    Что делать в данном случае?
    Сдавать 4-НДФЛ с новым предполагаемым доходом или уже 3-НДФЛ сдавать и там будет отражено,что нет налога к уплате?
    Заранее большое спасибо за ответ!

  2. #92
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Сдавайте 3-НДФЛ, 4-НДФЛ поздно сдавать, да и отменили её с 1 января
    Только в 3-НДФЛ указываете в уплаченных авансах именно 75 тыс, а не 65. Даже если уплатили меньше. У налоговой многолетний косяк в программе

  3. #93
    Клерк Аватар для Фламинго***
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Сдавайте 3-НДФЛ, 4-НДФЛ поздно сдавать, да и отменили её с 1 января
    Только в 3-НДФЛ указываете в уплаченных авансах именно 75 тыс, а не 65. Даже если уплатили меньше. У налоговой многолетний косяк в программе
    Спасибо за ответ!. сразу 2 вопроса:
    1. Что тогда делать с Требованием на 10 тыс
    2. Как вернуть эти 65 тыс. аванс?

  4. #94
    Клерк Аватар для Фламинго***
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Сдавайте 3-НДФЛ, 4-НДФЛ поздно сдавать, да и отменили её с 1 января
    Только в 3-НДФЛ указываете в уплаченных авансах именно 75 тыс, а не 65. Даже если уплатили меньше. У налоговой многолетний косяк в программе
    Надя.К можете ответить на эти вопросы, буду очень благодарна:

    1. Что тогда делать с Требованием на 10 тыс
    2. Как вернуть эти 65 тыс. аванс?

  5. #95
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    1. Не знаю. Может писать пояснения. Но, боюсь, требование уже не отзовут
    2. После сдачи декларации и камеральной проверки надо написать заявление на возврат переплаты.

  6. #96
    Клерк Аватар для Фламинго***
    Регистрация
    25.02.2012
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    1. Не знаю. Может писать пояснения. Но, боюсь, требование уже не отзовут
    2. После сдачи декларации и камеральной проверки надо написать заявление на возврат переплаты.
    Спасибо большое за ответ!
    А долго они возвращают? Так же как с вычетами в зависимости от Налоговой? или в этой ситуации есть какие-то сроки более сжатые?

  7. #97
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Все от налоговой зависит. И еще надо убедиться, что нет долгов по другим налогам и взносам. Иначе не вернут переплату

  8. #98
    Клерк Аватар для Маргаритка
    Регистрация
    05.10.2004
    Адрес
    г Тольятти
    Сообщений
    791
    Помогите мне пожалуйста.
    Работник 09.01.2020 ушел в отпуск. Соответственно отпускные получил 27.12.2019. ндфл по ним было перечислено 31.12.2019.
    в 6ндфл за 2019 год мы указываем это начисление и в разделе 1 и в разделе 2 (27.12.2019, 27.12.2019, 31.12.2019) Верно?
    А в 2ндфл за 2019 год мы указываем эти отпускные или нет? Ведь они за январь 2020, просто выплачены из за праздников в декабре?

    И еще вопрос про зп декабря. Срок выплаты 7.01.2020. Но из за праздников выплатили 31.12.2019 и в этот день перечислили налог.
    но в 6ндфл мы их отразим только в разделе 1.
    а в разделе 2 они отразятся за 1 кв 2020 года потому что(31.12.2019, 31.12.2019, 09.01.2020) Правильно же?

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    242
    глупый вопрос наверное, но...
    если страховые взносы у ип получились с копейками, ну условно 40000,7, то в декларацию же пишем 40001, правильно? Тогда по налогу получается, если посчитать с копейками к примеру 30000,6 (и округляем до 30001) а если вычесть округленные взносы, то 30000. Получается округлив взносы мы уменьшили налог.. Как правильно?

  10. #100
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Маргаритка, вопросы про отчетность по НДФЛ не надо тут задавать. Вы ответа не получите, поскольку те люди, которые знают ответ, не ходят в эту тему. Да и не имеет отношения к УСН ваш вопрос.

  11. #101
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Julianeo, считаете налог, округляете до рубля. В декларацию цифру и пишете. Уплаченные взносы тоже округляете до рубля.
    Не вижу проблемы ))

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    242
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Julianeo, считаете налог, округляете до рубля. В декларацию цифру и пишете. Уплаченные взносы тоже округляете до рубля.
    Не вижу проблемы ))
    просто если я считаю сама, вычитая неокругленные взносы, то у меня налог получается на 1 рубль больше, чем налог который мне считает программа Налогоплательщик ЮЛ, в которую я вношу уже округленные взносы

  13. #103
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Цитата Сообщение от Julianeo Посмотреть сообщение
    просто если я считаю сама, вычитая неокругленные взносы,
    А не надо так делать. Налоговая будет вносить данные из вашей декларации. А там цифры округленные

  14. #104
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    242
    спасибо! а то страшно даже 1 рупь задолжать им)))

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    508
    Подскажите пожалуйста,
    11. Декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (Приказ ФНС РФ № СА-7-21/405@ от 14.08.2019) – срок сдачи 30 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, сдают только организации, имеющие недвижимость, облагаемую налогом от кадастровой стоимости имущества. Эта недвижимость должна быть включена в перечни, установленные регионами. Новая форма.
    случайно не знаете, если площадь нежилого здания "бытовой корпус" 560 кв.м. - он по закону СПб не облагается по кадастровой стоимости ?
    И мы, будучи на УСН никаких деклараций сдавать не должны?

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    79
    Добрый день.
    Подскажите правильно я понимаю УСН 6% на Патенте, декларацию по УСН сдаю нулевую, а надо там отражать уплаченные взносы???
    И еще, если в 2019 года сумма дохода больше чем 300000 надо делать уплату 1% сверху 300000????
    Заранее спасибо за ответ

  17. #107
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,315
    Цитата Сообщение от пантея Посмотреть сообщение
    правильно я понимаю УСН 6% на Патенте, декларацию по УСН сдаю нулевую
    Если у вас не было доходов от иных видов деятельности, не подпадающих под патент, то правильно.

    Цитата Сообщение от пантея Посмотреть сообщение
    а надо там отражать уплаченные взносы???
    Зачем? У вас нет налога, который можно было бы уменьшить на взносы.

    Цитата Сообщение от пантея Посмотреть сообщение
    если в 2019 года сумма дохода больше чем 300000 надо делать уплату 1% сверху 300000????
    Надо. Но имейте в виду, что для вас доход будет считаться не реальный, а тот предполагаемый, который указан в патенте. Плюс доход от "упрощённой" деятельности.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 15.02.2020 в 11:41.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    79
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Если у вас не было доходов от иных видов деятельности, не подпадающих под патент, то правильно.
    нету другой деятельности, исключительно по патенту...

    Надо. Но имейте в виду, что для вас доход будет считаться не реальный, а тот предполагаемый, который указан в патенте. Плюс доход от "упрощённой" деятельности.
    то есть, если у меня в патенте стоит предполагаемый доход менее 300000, а фактически я получила более 300000, то платить не надо, так как в патенте стоит предполагаемый доход менее, или все таки надо как-то обозначить что у меня доход получился более чем указан в патенте????
    Вот тут у меня путаница...
    Заранее спасибо за ответ...

  19. #109
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    shoka, надо перечень смотреть. Потому что может у вас в этом здании магазины или еще что. И потому его в перечень включили

  20. #110
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    пантея, ваш реальный доход по патенту никакой роли не играет. ЕГо вообще подсчитывают только для одной цели - чтобы вы не превысили лимит доходов в 60 млн.

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    79
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    пантея, ваш реальный доход по патенту никакой роли не играет. ЕГо вообще подсчитывают только для одной цели - чтобы вы не превысили лимит доходов в 60 млн.
    Спасибо, если я все правильно поняла, то получается:
    1 Плачу взносы в соответствии с предполагаемым доходом который указан в патенте, даже если в реальности доход получился больше....
    2 Если у меня не было доходов от иных видов деятельности, не подпадающих под патент, то я сдаю декларацию по УСН нулевую и соответственно не плачу взносы по ПФР даже если у меня доход больше 300000.....

    я правильно поняла??????

  22. #112
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    1. Да
    2. Вы платите фиксированную часть взносов в любом случае. не платите только 1% с доходов свыше 300 тыс, потому что у вас потенциальный доход меньше этой цифры

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    79
    спасибо большое за ответы...

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2014
    Сообщений
    183
    Здравствуйте , подскажите я ИП УСН 6% без работников Москва.
    Подскажите где брать бланки для декларации? чтоб заполнить , ?
    Можно ли отсканировать старый ? но там штрих код.
    Как и где их можно заполучить пустыми, чтобы самому заполнить?

  25. #115
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,315
    Цитата Сообщение от Никита5 Посмотреть сообщение
    где брать бланки для декларации?
    Бесплатная программа "Налогоплательщик ЮЛ" вам в помощь. Там можно сделать почти всю отчетность - по ЮЛ, ИП и ФЛ. Скачать можно на сайте ФНС или ГНИВЦ.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  26. #116
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Статья про то, как заполнить декларацию в Налогоплательщике https://www.klerk.ru/buh/articles/495373/

  27. #117
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2017
    Сообщений
    242
    а как из Налогоплательщика декалрацию вывести в файл? у меня получается только на печать. Рядом есть кнопка Выгрузка в Exel, но при нажатии выскакивает окно что это невозможно

  28. #118
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Julianeo, в ексель такие формы не выгружаются, потому что там штрих-коды. А зачем вам выгружать в файл? Если для отправки электронно, так там есть специальная выгрузка.
    В принципе, есть возможность сохранять в pdf, для этого нужно пользоваться виртуальным принтером.

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    146
    Что-то не увидел в списке отчетности отчет "МП (Микро)" в статистику. Он же, вроде, обязателен. Статистика уже всех обзванивает и требует этот отчет. Нам уже 2 раза звонили.

  30. #120
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    215,828
    Цитата Сообщение от Бумеранг Посмотреть сообщение
    Что-то не увидел в списке отчетности
    Потому что это не бухгалтерская и не налоговая отчетность. И отчеты в статистику субъекты малого предпринимательства сдают по выборке. О попадании в которую вас должны известить. Причем не по телефону.

+ Ответить в теме
Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •