ООО на УСН 15% расходы превышают доходы. Что делать?

[Сергей Сергеев1]

Ситуация такая. ООО на УСН 15% расходы превышают доходы.
В прошлом году получил прибыль по организации 20 млн. Эта прибыль осталась на расчетном счете. А в этом году все потратил в том числе по счетам за прошлый год.
Итог такой что расходы превышают доходы на 20 млн. Это все выглядит очень не хорошо. Что делать в данной ситуации? не показывать расходы а показать расходы на 90% что бы заплатить 1,5 % от общей выручки?
Ведь если указать все расходы то этим могут заинтересоваться.
Что посоветуете?

[Посторонним_В]

расходы превышают доходы

Как вы считаете расходы? Просто факт оплаты?

[Сергей Сергеев1]

да. то что относится к расходам.

[Посторонним_В]

да. то что относится к расходам.

при УСН только факта оплаты для признания расхода недостаточно

[gnews]

Сергей Сергеев1, проверить, что у вас за расходы , т.к.

при УСН только факта оплаты для признания расхода недостаточно

прибыль по организации 20 млн. Эта прибыль осталась на расчетном счете.

Деньги на р/сч не обязательно равно прибыль.

расходы превышают доходы

Либо не показывать все расходы, либо признать убыток и заплатить минимальный налог 1% от суммы доходов.

[Сергей Сергеев1]

при УСН только факта оплаты для признания расхода недостаточно

А что должно быть еще?

[gnews]

Т.к. перечень расходов при УСН закрытый, то ваши расходы должны быть поименованы в ст.346,16 НК.

Особенности признания конкретных видов расходов -см. ст.346,17.

Например, услуги третьих лиц ( коммунальные, почтовые, аренда и т.п.) должны быть не только оплачены, но и оказаны.
Если в декабре 2019 заплатили аренду за январь 2020, то в расходы её можно будет взять не раньше 31.01.20.
Если у вас торговля, то товары должны быть оплачены поставщику,оприходованы и реализованы покупателям ( оплачен или нет товар покупателем роли не играет) , а вот стоимость материалов для производства можно списать в расходы, если материалы оплачены и оприходованы.