Сообщение от
id440532003
Добрый день!
Ситуация такая.
Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
который до этого мы им продали в 2018 году.
В 2018 г. мы за него заплатили и НДС и прибыль.
В 2019 г.в 3 кв делаю проводки:
Дт-- Кт Сумма
____________________
41- 91.01 96095,99
41- 91.01 362,60
91.02-62.01 118 333,58
91.02-62.01 438,30
19.09-91.01 18050.99
19.09-91.01 66.86
в ОСВ по Дт 91.02 отразилось исправительные записи прошлых лет 100851,13
В декларации в графах 300 и 301
( Убытки, прираывниваемые к внереализ.расходам прошлых лет) эта
сумма 100654
Налоговая позвонила и сказала убирайте убытки прошлых лет из декларации
и сдавайте уточненку..
Как поступить? Куда я ее дену?