×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    id440532003
    Гость

    Что делать с убытком 2018 года, отраженным в декларации в 3-м квартале 2019 года?

    Добрый день!
    Ситуация такая.
    Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
    который до этого мы им продали в 2018 году.
    В 2018 г. мы за него заплатили и НДС и прибыль.
    В 2019 г.в 3 кв делаю проводки:
    Дт-- Кт Сумма
    ____________________
    41- 91.01 96095,99
    41- 91.01 362,60
    91.02-62.01 118 333,58
    91.02-62.01 438,30
    19.09-91.01 18050.99
    19.09-91.01 66.86

    в ОСВ по Дт 91.02 отразилось исправительные записи прошлых лет 100851,13

    В декларации в графах 300 и 301
    ( Убытки, прираывниваемые к внереализ.расходам прошлых лет) эта
    сумма 100654
    Налоговая позвонила и сказала убирайте убытки прошлых лет из декларации
    и сдавайте уточненку..
    Как поступить? Куда я ее дену?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2015
    Сообщений
    616
    Цитата Сообщение от id440532003 Посмотреть сообщение
    Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
    который до этого мы им продали в 2018 году.
    Причина и способ возврата?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    104
    Цитата Сообщение от id440532003 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ситуация такая.
    Нам вернули товар покупатели в 3 квартале 2019 г ,
    который до этого мы им продали в 2018 году.
    В 2018 г. мы за него заплатили и НДС и прибыль.
    В 2019 г.в 3 кв делаю проводки:
    Дт-- Кт Сумма
    ____________________
    41- 91.01 96095,99
    41- 91.01 362,60
    91.02-62.01 118 333,58
    91.02-62.01 438,30
    19.09-91.01 18050.99
    19.09-91.01 66.86

    в ОСВ по Дт 91.02 отразилось исправительные записи прошлых лет 100851,13

    В декларации в графах 300 и 301
    ( Убытки, прираывниваемые к внереализ.расходам прошлых лет) эта
    сумма 100654
    Налоговая позвонила и сказала убирайте убытки прошлых лет из декларации
    и сдавайте уточненку..
    Как поступить? Куда я ее дену?
    Все правильно Вам налоговая сказала, в разделе декларации за 9 месяц 2019 года по Прибыли указывать убыток за прошлый год Вы не можете, в 3-м квартале 2019 у Вас не может быть отражен убыток за 2018 год, или Вы уже подали декларацию за 2018 заново с указанием убытка?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •