Как ответить на требование о представлении пояснений по корректировке декларации НДС?

[Динок]

Здравствуйте!
Пришло требование из ИФНС о представлении пояснений по корректировке по НДС за 3 квартал 2018 года.
в разделе 8 выявлены ошибки и несоответствия, отсутствует запись у контрагента по счет-фактуре.(указан № дата, сумма счет-фактуры и инн поставщика, с которым мы никогда не работали! сумма большая по сч-ф на 8 млн )
Наша компания не сдавала никаких корректировок по НДС !!
Как ответить на требование, что делать?

[Азалия]

Динок, так и ответьте, корректировок не сдавали, данного поставщика и указанного вамисчета-фактуры в книге покупок за указанный период нет

[Динок]

[QUOTE=Азалия;55079544][b] так и ответьте, корректировок не сдавали, данного поставщика и указанного вамисчета-фактуры в книге покупок за указанный период нет[/QUOTE

На такое требование дается формализованный ответ.
Отчетность сдаем через Сбис. Где найти эту кнопку "отсутствует в книге покупок" ? Нет такой!
Я захожу в требование, далее выбираю Ответ, далее выбираю по иным основаниям, далее пишу ответ, что корректировку не сдавали и т д.
счет-фактура на которую ссылается ИФНС у меня со статусом не разобрано! Если я захожу в эту счет-фактуру, то там можно только выбрать исправления не требуются. А как я выберу исправления не требуются, если у нас эта счет-фактура вообще не проходила (мы же не сдавали корректировку) Получается если я это выберу, мы подтверждаем, что счет-фактура № и дата и т. д все верно.
Если ничего не делать с этой счет-фактурой, Сбис не дает отправить и пишет следующее:
Ответ на требование не был отправлен
Необходимо проверить все счета-фактуры по контрагентам, подтвердить все пояснения и сведения по контрольным соотношениям и еще раз нажать кнопку «Отправить». Что делать? Как отправить ответ?

[XuTPOYMHuK]

я бы на Вашем месте проверил сначала подпись, для этого отправьте через СБИС письмо в налоговую, в теме укажите - test и в теле письма тоже - test.
Если на него в течение 2-3х часов не придет Отказ, то тогда еще раз заходите в Требование, выбираете там "ответить на Требование", там несколько вкладок, на одной из них есть данные о проблемных СФ и там же есть комментарии как подтвердить или отказаться от конкретной СФ.
Однако если у налоговой есть информация о сданной корректировки, то может быть два варианта:
ошибка в налоговой
получение злоумышленниками электронной подписи и сдача за Вас отчета.

Проверьте так ли это сделав запрос в налоговую о сданных отчетах за период.
И зарегистрируйтесь на сайте налоговой в ЛК налогоплательщика ЮЛ, с подписью СБИС это делается дистанционно, а на третий день можно будет увидеть все отчеты по которым ведется налоговой камеральные проверки.

[Динок]

я бы на Вашем месте проверил сначала подпись, для этого отправьте через СБИС письмо в налоговую, в теме укажите - test и в теле письма тоже - test.
Если на него в течение 2-3х часов не придет Отказ, то тогда еще раз заходите в Требование, выбираете там "ответить на Требование", там несколько вкладок, на одной из них есть данные о проблемных СФ и там же есть комментарии как подтвердить или отказаться от конкретной СФ.
Однако если у налоговой есть информация о сданной корректировки, то может быть два варианта:
ошибка в налоговой
получение злоумышленниками электронной подписи и сдача за Вас отчета.

Проверьте так ли это сделав запрос в налоговую о сданных отчетах за период.
И зарегистрируйтесь на сайте налоговой в ЛК налогоплательщика ЮЛ, с подписью СБИС это делается дистанционно, а на третий день можно будет увидеть все отчеты по которым ведется налоговой камеральные проверки.

А зачем подпись проверять? Я уже и сверки запрашивала подписывала подписью и все ответы пришли. И на другие требования отвечала тоже все нормально с подписью.

[Динок]

Запрос о сданных декларациях я уже запрашивала. Из налоговой ответ пришел. В запросе я вижу что 22 октября 2019 кто-то сдал корректировку. Жалобу и и разъяснительное письмо я им уже отправляла, пока безрезультатно.

[XuTPOYMHuK]

А зачем подпись проверять? Я уже и сверки запрашивала подписывала подписью и все ответы пришли. И на другие требования отвечала тоже все нормально с подписью.

Если кто-то сдает за Вас корректировки, то надо этому кому-то хакрыть возможность, для этого сначала факт наличия второй подписи установить, а далее обратиться в УЦ, выпустившую подпись с требованием аннулировать ее и запретить им выдавать ЭП без личного присутствия директора.

либо ждите что за 4 кв 2019 кто-то сдаст за Вас отчет, только он может сдать раньше Вас первичный, объясняйте потом инспекторам почему у Вас в корректировке другие данные.

[XuTPOYMHuK]

Запрос о сданных декларациях я уже запрашивала. Из налоговой ответ пришел. В запросе я вижу что 22 октября 2019 кто-то сдал корректировку. Жалобу и и разъяснительное письмо я им уже отправляла, пока безрезультатно.

На любые Ваши письма отвечать налоговая будет в течение 30 дней, так что ждите, но шевелиться там никто не будет особо.