×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    777

    Требование по 88 ст НДС

    Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19.
    Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1.
    У нас запись есть , всё слано у всех верно.
    Что за запрос такой , да ещё аж в ноябре за 2 квартал ?
    Ошибок-то нет!
    Действия : делаю выписку из своей книги продаж и отправлю контрагенту. Вопрос : просто сделать книгу продаж по этому контрагенту , подпись , печать ?
    Они отправляют копию счета - фактуры на аванс от нас?
    Пишут , что у нас всё верно.
    Плюс, может пусть сверку с налоговой закажут , вдруг их декларацию 2 раза ввели ?))))))
    Могу Я на ту наложку пожаловаться ? Контрагент о нас стал плохо думать ... Ложечка нашлась , осадок остался .
    Зы. Корректировку они не сдавали.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Контрагент прислал требование из налоговой по НДС за 2 квартал 19.
    ...
    Могу Я на ту наложку пожаловаться ?
    При таких "вводных" вряд ли...


    Контрагент о нас стал плохо думать ...
    Ну а по этому поводу стоит жаловаться, только если захотите, чтоб налорг оборжался...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2015
    Сообщений
    285
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Якобы , запись отсутсвует у контрагента-продавца ( у нас ). Код ошибки 1.
    Сделайте запрос в налоговую о сданных декларациях по НДС. Может за вас корректировку подали

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    777
    Цитата Сообщение от Посторонним_В Посмотреть сообщение
    Сделайте запрос в налоговую о сданных декларациях по НДС. Может за вас корректировку подали
    Скажите , как можно это сделать дистанционно? У нас Контур.

  5. #5
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,290
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    У нас Контур.
    ФНС - > Сверки - > Запросить сверку - > Выписка операций по расчетам с бюджетом. Выбрать "Группировать по видам платежа".
    В выписке и увидите начисления, каждая декларация разбита на три платежа согласно срокам уплаты.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Скажите , как можно это сделать дистанционно?
    Нафига? Вам от безделья нечем заняться?

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,039
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Ошибок-то нет!
    код операции в декларации в 9 разделе по этой счет-фактуре какой стоит? и какой код операции поставил покупатель в своей декларации в книге покупок?
    я так понимаю это авансовая счет-фактура у вас?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    777
    Код операции сразу проверили . КПП проверили.
    Спросила у них, не сдали ли они двойную операцию ( одна пошла в покупку, вторая аванс)...
    Короче , они разбираются . Думаю , известят.
    Я пришла Спросить , вдруг я чего-то не вижу , где может быть наша ошибка )))
    Убедилась , что всё проверила)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    777
    Крысавица, спасибо !

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,039
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    вдруг я чего-то не вижу , где может быть наша ошибка )))
    может быть ошибка у покупателя,если они тоже не правильно указали код операции или ваш инн.. Кпп на данный момент на проверку не влияет

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2006
    Сообщений
    348
    Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    777
    Они мне переслали требование , там есть табличка , видно, что они код операции и наш инн указали верно.
    Короче , глюк программы, если всё у всех верно?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Sher Посмотреть сообщение
    Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.
    Тоже пришло требование с кодом ошибки 1. Подскажите, пожалуйста, скан СФ прикладывать обязательно? У нас СФ поставщика на 30 листах.
    Даже если отсканирую ее в 1 документ, не будет ли превышен объем вложения для ответа?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2006
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    скан СФ прикладывать обязательно? У нас СФ поставщика на 30 листах.
    не обязательно, но наш ГБ любит

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    1,949
    Скан не обязательно, а тогда просто написать письмо , что все верно? У нас такая же ситуация, с контр.агентом сверились все верно

  16. #16
    Клерк Аватар для Geronimo
    Регистрация
    01.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Мы делали скан - первый и последний лист сф с пояснением "ввиду большого объема".

  17. #17
    Аноним я
    Гость
    Цитата Сообщение от Sher Посмотреть сообщение
    Мы в таких случаях (когда все сходится у всех) отвечаем, что все верно и прикладываем скан счфк. Пока все ОК.
    Вы такой ответ создаете формализованный? Или произвольным письмом? Технически можно вложить скан СФ в формализованный ответ?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2006
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от Аноним я Посмотреть сообщение
    Технически можно вложить
    да,возможно...самая последняя страница "пояснения" по моему называется

  19. #19
    Аноним я
    Гость
    А Вы через какого провайдера ответ отправляли?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •