×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134

    Возврат уплаченных налогов

    Здравствуйте! ООО на ОСНО. Подскажите, пожалуйста, что делать. За 2018г дохода не было (начало деятельности), пришел один займ, ошибочно с него уплатили НДС. Как произвести возврат этой суммы от налоговой? Письма, корректировочные отчеты и т.д.... что и как сделать, подскажите, пожалуйста!!!
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось zhans; 22.11.2019 в 07:04.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    И как внести изменения в отчетность прошлого года - займ переставить на другой счет?

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,165
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Как произвести возврат этой суммы от налоговой? Письма, корректировочные отчеты и т.д...
    Уточненка, заявление на возврат

    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    И как внести изменения в отчетность прошлого года - займ переставить на другой счет?
    62 - 66 (67). И проводка текущим годом

  4. #4
    Клерк Аватар для Geronimo
    Регистрация
    01.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    177
    Вот была тут на семинаре, там обсуждался в том числе и вопрос возврата переплат.
    По итогу - уточненка, заявления и тд и тд, но денег назад никто не получает
    Все в один голос говорят - зачесть на другой налог - реально. Получить обратно на счет деньгами - да ни в жисть.
    Вы будьте готовы морально.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    Цитата Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
    Все в один голос говорят - зачесть на другой налог - реально. Получить обратно на счет деньгами - да ни в жисть.
    не согласен.
    возвращают при наличии переплаты. некоторые со скрипом но возвращают.
    это так, но так ли это?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Уточненка, заявление на возврат



    62 - 66 (67). И проводка текущим годом
    Спасибо!!!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
    Вот была тут на семинаре, там обсуждался в том числе и вопрос возврата переплат.
    По итогу - уточненка, заявления и тд и тд, но денег назад никто не получает
    Все в один голос говорят - зачесть на другой налог - реально. Получить обратно на счет деньгами - да ни в жисть.
    Вы будьте готовы морально.
    Хотя бы в зачет и то будет хорошо.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Получается:
    1) подаю уточненную декларацию за 4-й кв. 2018г
    2) одновременно заявление о возврате уплач.НДС (или на зачет по другому налогу)
    3) делаю перекидку на 66(67)
    Все верно?
    В налоговую этого пока будет достаточно или сразу копию договора займа предоставить?

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Все верно?
    нарушена последовательность.
    1.
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    делаю перекидку на 66(67)
    2.
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    подаю уточненную декларацию за 4-й кв. 2018г
    после того, как ее разнесут, надо свериться и убедиться, что появилась переплата. Обязательно будет запрос документов, т.к. налог к уменьшению.

    а потом уже пишете на возврат или зачет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    нарушена последовательность.
    1.


    2.


    после того, как ее разнесут, надо свериться и убедиться, что появилась переплата. Обязательно будет запрос документов, т.к. налог к уменьшению.

    а потом уже пишете на возврат или зачет.
    Еще раз.. не много не поняла.
    1) делаю перекидку на 66 (67)
    2) подаю уточненную декларацию за 4-й кв.2018
    3) через какое-то время (какое???) сверка с налоговой
    4) заявление

    Теперь все правильно?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Забыла добавить...
    1) делаю перекидку на 66 (67) - текущей датой?
    2) подаю уточненную декларацию за 4-й кв.2018 - как информацию здесь корректировать? Руками? Не пойму что-то...
    3) через какое-то время (какое???) сверка с налоговой
    4) заявление

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,165
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    1) делаю перекидку на 66 (67) - текущей датой?
    Исправление ошибок датой обнаружения
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    подаю уточненную декларацию за 4-й кв.2018 - как информацию здесь корректировать? Руками? Не пойму что-то...
    Доп.листами к книгам


    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    3) через какое-то время (какое???) сверка с налоговой
    4) заявление
    Можно и сразу заявление подать, только ждать денег/зачет сразу не стоит.
    Сверка вам понадобиться, когда захотите понадобится очередной налог

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Исправление ошибок датой обнаружения

    Доп.листами к книгам



    Можно и сразу заявление подать, только ждать денег/зачет сразу не стоит.
    Сверка вам понадобиться, когда захотите понадобится очередной налог
    Спасибо за помощь! Первый раз, хочется все сделать правильно.
    Бух.справкой на 66(67). Верно?
    Доп.листы - какой датой они должны быть сформированы в отличии от основной декларации? Как в 1С это сделать? И еще вопрос - с уточнением по назначению платежа в выписке надо выходить на контрагента - там неправильно указано, ошибка, должен быть займ, прописано не правильно.

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    И еще вопрос - с уточнением по назначению платежа в выписке надо выходить на контрагента - там неправильно указано, ошибка, должен быть займ, прописано не правильно.
    а вот тут могут быть проблемы, налоговая видит, что написано в платежном поручении, и будет считать вашу попытку обозвать реализацию займом фиктивной. Далее с этим контрагентом были договоры купли-продажи или чего там у вас?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а вот тут могут быть проблемы, налоговая видит, что написано в платежном поручении, и будет считать вашу попытку обозвать реализацию займом фиктивной. Далее с этим контрагентом были договоры купли-продажи или чего там у вас?
    займодавец и заемщик - учредитель/директор один разных ООО, на развитие нового ООО перекинули деньги и с обеих сторон пошла ошибка, там неправильно указали назначение платежа, а здесь также все пошло не верно. Больше никаких взаимоотношений между ООО не было, только перечислен займ.
    Последний раз редактировалось zhans; 02.12.2019 в 09:21.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Еще вопрос. Как быть с сальдо по сч.76АВ, т.к. на эту сумму сформировалась по прошлому году счет-фактура на аванс. На 67 переставила поступившую сумму, а по 76АВ ндс с этой суммы висит. Подскажите, пожалуйста, как с этим быть.

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    а по 76АВ ндс с этой суммы висит. Подскажите, пожалуйста, как с этим быть.
    если правильно сформируете восстановление НДС, то должна уйти.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если правильно сформируете восстановление НДС, то должна уйти.
    Восстановление НДС - можно подробнее на этом моменте...пожалуйста

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Ну вы ошибочно начислили НДС, теперь ошибочное начисление надо аннулировать. Посмотрите, какие ля этого документы есть в вашей программе, которые сформируют нужные проводки и нужные операции в книге, наверное, покупок.
    Если у Вас не хватает знаний по работе в вашей программе - то задавайте вопрос в теме по работе с программой.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Ну вы ошибочно начислили НДС, теперь ошибочное начисление надо аннулировать. Посмотрите, какие ля этого документы есть в вашей программе, которые сформируют нужные проводки и нужные операции в книге, наверное, покупок.
    Если у Вас не хватает знаний по работе в вашей программе - то задавайте вопрос в теме по работе с программой.
    В книге покупок никаких записей нет.
    Подскажите, пожалуйста, раздел..
    Последний раз редактировалось zhans; 03.12.2019 в 14:18.

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    В книге покупок никаких записей нет.
    а какие документы для движения НДС по регистрам Вы сделали?
    Ручная проводка эти вопросы не решает.

    Цитата Сообщение от zhans Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, раздел..
    https://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    [QUOTE=ZZZhanna;55078800]а какие документы для движения НДС по регистрам Вы сделали?
    Ручная проводка эти вопросы не решает.

    Есть поступление на р/с (банковская выписка), по которой это оплата от покупателя - 51/62.02; счет-фактура на аванс 76АВ/68.02.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2019
    Сообщений
    134
    ZZZhanna, добрый день!
    делаю перекидку на 66 (67) - каким документом будет правильнее - корректировкой или бух.справкой или другой вариант?

  24. #24
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Проводки можно делать как угодно, главная задача - чтобы по регистрам НУ правильно провелось.
    Я же Вам уже сказала - по работе в программе надо задавать вопрос в разделе по программе, с указанием ее даннвх.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •