Как ответить на требование из ИФНС о погашении недоимки по НДС, которой нет?

[Аноним]

Здравствуйте!
Пришло требование из ИФНС с требованием погасить недоимку и пени по НДС за 3 квартал 2019, но дело в том что суммы которые мы должны якобы оплатить неизвестно откуда взяли. У нас за 3 кв.2019 НДС к оплате 34420 руб, оплатили 25 октября сразу всю сумму, в декларации по НДС такая же сумма к оплате. Налоговая в требование просит погасить недоимку 184 210 и пени 30 463-17 руб. Откуда такие цифры не понятно.
Что делать? Как ответить налоговой и какие документы приложить?

[Mali]

я бы запросила выписку операций по расчетам с бюджетом и справку о состоянии расчетов
по результатам сверки уже разбираться с требованием

[Аноним]

я бы запросила выписку операций по расчетам с бюджетом и справку о состоянии расчетов
по результатам сверки уже разбираться с требованием

Я и запросила, в сверке проходят эти непонятно откуда взятые суммы.

[Татьяна-Васильевна]

Аноним, сверка, это конечно хорошо,но! сразу пишите жалобу (именно так и называете) на неправомерное требование. На жалобу реагируют быстро. Сверка тянется долго (уточнение, переписка и т.д.). Наш текст:
Жалоба на неправомерно выставленное требование
ЗАО сообщает о неправомерных действиях (полном бездействии) сотрудников инспекции:
1. Получает необоснованные требования об уплате НДС № от 29.04.2019 г. МИ ФНС. У предприятия отсутствует задолженность. Справка об отсутствии задолженности получена 11.03.2019 года. Запрошена выписка операций по расчет с бюджетом на 29.04.2019 года. По состоянию на 18 апреля (в т.ч. и на 29 апреля) 2019 года, в выписке отсутствует факт задолженности.
2. Все декларации по НДС сданы в срок, налог уплачен.
3. Принимая во внимание, что предприятие осуществляет реализацию своей продукции преимущественно через участие в тендерах, соответственно, наличие задолженности в справке влияет на решение по заключению контрактов.
4. В сложившейся ситуации, предприятие, на данный момент, не может набрать портфель заказов на ближайшие шесть месяцев. Ввиду несоответствия формальным требованиям для участия в тендере. Кроме того, предприятие лишено возможности участвовать в конкурсах на получение субсидии в комитете по поддержке СМП ЛО.
5. Бездействие сотрудников налоговой инспекции может привести к вынужденному банкротству предприятия.
6. На основании вышеизложенного требуем:
• Внести исправления в программном учете ФНС;
• выдать справку об отсутствии задолженности
• выдать документ, подтверждающий ошибочность вышеуказанных требований (опровержение для предоставления в банки и контрагентам);
• урегулировать данный конфликт в досудебном порядке.
7. Переплата в пользу предприятия составляет 1280 руб.

[Над.К]

Аноним, есть вариант, что за вас кто-то сдал уточненку. Нынче это часто встречается

[Над.К]

Татьяна-Васильевна, все красиво, кроме двух но - в сверке недоимка есть, значит надо разбираться, откуда она взялась. И организацию не спрашивали про портфели заказов и прочее.

[Mali]

Я и запросила, в сверке проходят эти непонятно откуда взятые суммы.

в выписке операций есть основание для начислений - декларация первичная/корректирующая, дата сдачи, за какой период
проверяйте отправленную отчетность, платежи в налоговую, ищите ошибки на своей стороне

[Аноним]

Большое спасибо за помощь!

[Самый тупой бух]

А за меня , похоже , кто-то сдал через контур отчёт в Пфр по сзв-м.))))
Если не сбой . Написала в Контур. Буду и с налоговой сверку заказать.

[Татьяна-Васильевна]

Над.К, да, конечно разбираться надо. Но у нас разбирательство иногда длится по 3-5 месяцев. А при просрочке сроков неуплаты недоимки, сразу блокируют счет. Вначале мы шли таким долгим и нудным путем (причем чаще всего все это приходило на лето, когда большинство все в отпусках. Сразу оплачивали, а потом препирались. Как я поняла, у автора достаточно большая сумма недоимки. Жалоба (с текстом про закрытие предприятие, сразу попадает на стол к руководству ФНС). В сентябре, ФНС потеряла наш НП (где-то у них потерялось сальдо на 1 января 2019 г.), а я его учитывала при платежах. Сумма большая. ФНС объяснила техническим сбоем. Так пока не отвезла жалобу руководителю ФНС, гоняли по отделам. Все решили за два дня: и сальдо нашли и требование отменили.

[Аноним]

А за меня , похоже , кто-то сдал через контур отчёт в Пфр по сзв-м.))))
Если не сбой . Написала в Контур. Буду и с налоговой сверку заказать.

налоговая при чем?

[Самый тупой бух]

Аноним, А подумать ? Или темы почитать на , извините , эту тему.

[Над.К]

Но у нас разбирательство иногда длится по 3-5 месяцев.

Какие 3-5 месяцев? Чтобы выяснить, не была ли сдана уточненка от имени компании, времени много не надо

[Sher]

если есть ЭЦП (а оно точно есть тк НДС только электронно) через сайт nalog заходишь в ЛК Налогоплательщика и сразу видишь в Карточке расчетов по Налогу суммы Начислений и уплат. Там и уточненку прекрасно видно, если она была...и если налог не на тот КБК и запрашивать ничего не надо.
А там уже может вообще интересно история развиваться...очень много пишут о мошеннических перевыпусках ЭЦП и подаче уточненок. Как раз не давно на этом форуме обсуждали.