Что делать с ошибками

[Аноним]

Добрый день!
Устроилась не так давно в ООО, постоянно вылезают ошибки прошлых периодов, например по основному средству.
Бухгалтер при поступлении комплектующих на комп, стоимостью около 90 т.р.,
сначала оприходовала их на 10.9
потом сделала передачу оборудования в монтаж д08.3 к10.9
далее приняла ос к учету д10.9 к08.3, пишу проводки взятые из документов, она вручную ставила счета
потом документом передача материалов в эксплуатацию списала комп д26 10.9
и на данный момент у меня висит в оборотке дебетовый красный остаток по 10.9 и остаток по 08 на эту же сумму.
дело было в 2017 году, вот, что с этим делать? подскажите пожалуйста

[Анжелика Ник]

потом сделала передачу оборудования в монтаж д08.3 к10.9
далее приняла ос к учету д10.9 к08.3,

насколько я вижу оно должно схлопнуться.. откуда остатки на 08 и 10.09?

[DyexrfKbpf9002]

Здравствуйте!

Присоединюсь к предыдущему комментатору: "математически" всё "схлопывается". Откуда сальдо (Дт 10), Дт 08 (что в регистрах)? Хуже, если суммы "потянулись" в отчётность 2017 и далее...

Лев Лелюх