Заполнение Книги покупок при импорте из Канады

[БухЛенка]

Добрый день, так никто и не ответил на мой насущный вопрос..Задавала его в разделе 1С, но просмотров много, а ответа нет...Неужели, никто не сталкивался с импортом в 2019 году? Может, промахнулась разделом..Извините, если приходится повторяться. Ситуация такая:

Работаем в 1С:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.73.50)

02.09.19 г. заплатили 100% аванс иностр. поставщику за поставку оборудования. Курс доллара на 02.09.2019 - 66,4897. Импортировали товар из Канады, условия поставки DAP Москва. Оформляли через таможенного представителя (брокера). Общая Таможенная стоимость 366 368,13 руб. (5740,00 долл.) ГТД от 17.09.2019. Курс на дату ГТД 63,8272. НДС 73 648,43 р., там. пошлина - 1874,03 р., там. сбор - 750 р.

При заполнении графы 15 Книги покупок 1С ставит инвойсную стоимость товара на дату оплаты аванса + там. пошлина + сбор. Получилось 381 650,88 + 1874,03 + 750,00 = 384 274,91 р. Пролопатила инет, пишут, в гр.15 книги покупок надо заносить сумму там. стоимости + пошлина + НДС, т.е. получается 366 368,13 + 1874,03 + 73 648,43= 441 890,59. Отсюда вопросы:

1. оставлять гр. 15 книги покупок как формирует 1С или менять сумму стоимости импорта?
2. надо ли заносить в гр.11 и 12 ИНН и КПП брокера? Программа не позволяет это сделать, но где-то натыкалась, что при выгрузке декларации в Контур Экстерн вроде можно отредактировать данные книги покупок

И, главное, ГТД от 17.09.2019, а отметка таможни Выпуск разрешен от 18.09.2019!! Какой датой оприходовать товар 17.09. или 18.09.??? Я оприходовала товар датой ГТД, т.е. 17.09.2019 г.

По условиям контракта .."право собственности на товар переходит к Покупателю в момент отгрузки на экспорт. Каждая партия товара считается поставленной Продавцом в момент её отгрузки на условиях EXW Канада согласно Инкотермс 2000 после отгрузки продукции на экспорт"

Заблудилась совсем, очень давно не было импортных операций, а до крайней даты сдачи декларации по НДС несколько дней.. Не оставляйте в беде. Заранее огромное спасибо за помощь

[Аноним111]

Письма ФНС РФ от 20.09.2016 № СД-4-3/17657@ (пояснения к КВО 20), от 22.02.2019 № СД-4-3/3108@.
Гр. 15 не критичная.

[БухЛенка]

Огромное спасибо за отклик, по - поводу даты оприходования товара - ГТД от 17.09.2019, а отметка таможни Выпуск разрешен от 18.09.2019!! Какой датой оприходовать товар 17.09. или 18.09.??? Я оприходовала товар датой ГТД, т.е. 17.09.2019 г., правильно ли поставили на учет датой ГТД? Спасибо

[Аноним111]

Не понятно, у вас DAP или EXW. Это противоположные вещи.
В бухучете приходуют по переходу права собственности.

[БухЛенка]

Добрый день, в ГТД в условиях поставки стоит DAP Москва, а по условиям контракта .."право собственности на товар переходит к Покупателю в момент отгрузки на экспорт. Каждая партия товара считается поставленной Продавцом в момент её отгрузки на условиях EXW Канада согласно Инкотермс 2000 после отгрузки продукции на экспорт", поэтому и запуталась...