Товар за нал, как добавить поступление в 1С

[Алексей Алексей]

Добрый вечер.
Бухгалтеры с опытом, нужна Ваша помощь.
ИП УСН 15% Доход - Расход. Товар купили за наличку у физлица на рынке, накладных никаких нет
Подскажите, каким документом его оприходовать в 1С УТ, чтобы далее создавать документы реализации в 1С конкретно на этот товар.
Осознаю, что в дальнейшем нужно будет уплатить налог 15% со всей суммы продажи.
Задача именно создать документ поступления, чтобы товар оказался в базе 1С УТ в статусе "в наличии на складе" и можно было бы оформлять документы продажи в 1С, пробивать чеки и т.д.

Предполагаю 2 варианта, что думаете?
1. документом "ввод остатков собственных товаров"
2. документом "поступление товаров и услуг" от поставщика "Вася Пупкин" (в кудир то расход не попадет, т.к. нет документа оплаты в базе)

Буду благодарен за помощь!

[ZZZhanna]

да чем удобно, тем и вводите. Правда, не уверена, что

"ввод остатков собственных товаров"

позволяет вводить данные когда угодно, а не только на дату начала ведения деятельности.

[Алексей Алексей]

да чем удобно, тем и вводите. Правда, не уверена, что


позволяет вводить данные когда угодно, а не только на дату начала ведения деятельности.

Позволяет, главное, чтобы это был корректный вариант оприходования на склад
Спасибо!

[Galateya]

А авансовый?

[Алексей Алексей]

А авансовый?

С чем его едят? Никогда не использовал.
Насколько себе представляю, он нужен, когда выдаешь сотруднику деньги.
В любом случае, мне документ оплаты не нужен, нужно только оприходовать товар на складе

[Январь]

Ничего лучше, чем "поступление товаров", вы для оприходования не найдете.

[Кошки Рyлят]

Я считаю, что в данном случае, лучше всего оформить документ Возврат товара покупателем.
Это сразу снимет вопрос о форме оплаты, т.к. автору необходимо пробивать чеки конкретно на этот товар.
Можно еще сделать отрицательную реализацию (отдать на комиссию с минусовым количеством), но тогда придется сделать документ Инвентаризация на складе с типом операции "Пересортица" или "Кража кладовщиком", для того чтобы иметь возможность выписывать документы за наличные на этот конкретный товар.

[Январь]

оформить документ Возврат товара покупателем.

Это чтобы 1с решила, что автору надо уменьшить налог?

[Кошки Рyлят]

Это чтобы 1с решила, что автору надо уменьшить налог?

Это нужно для того, чтобы 1С корректно списывала сибястоимость не на 6%, а на все 15%, как нужно автору.

[nightsinger]

поступление в 1С оформляется через документ Поступление товаров и услуг. Другой момент - документ основание. Я помню, мы с дядькой одно время у корейцев лук закупали и морковку, они часные лица, мы оформляли закупочные акты, чтобы принять расходы к учету и отразить оплату. Но тут вопрос по оплате, вы же должны ее по 54ФЗ через ОФД пропустить

[ZZZhanna]

чтобы 1С корректно списывала сибястоимость не на 6%, а на все 15%

простите, не поняла, откуда у программы 6% возьмется?
И какая себестоимость тут может быть, если этот товар, откуда бы не взялся, НЕ оплачен, и автор на включение этого товара в с/ст-ть не претендует?

Но тут вопрос по оплате, вы же должны ее по 54ФЗ через ОФД пропустить

эээ... кто должен пропустить? физ.лицо?

[Luka33]

В Бухгалтерии для таких случаев есть документ "Расходы предпринимателя". Проверьте, может в УТ тоже такой есть.

[Климов Сергей]

Алексей Алексей, когда товар возникает ниоткуда, его можно ввести документом "Оприходование товаров".

[Алексей Алексей]

Спасибо всем за рекомендации.

Ничего лучше, чем "поступление товаров", вы для оприходования не найдете.

Да, так и буду делать. Хотел услышать мнение спецов, не заблуждаюсь ли я с вариантами решения.

Документ поступления создаем в УТ, в дальнейшем он мигрирует в БП, а та уже формирует строки в КУДиР на момент продажи товара.
Если документа оплаты нет, она просто не добавит запись с графу РАСХОД, вот и всё.
В моем случае важнее получить товар в базе на складе, чтобы потом конкретно его ставить в док. реализации и далее в кассовые чеки.