×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219

    возврат переплаты по взносам УСН, как отразить в 1С

    Коллеги, здравствуйте!

    Очень нужна помощь. У нас была переплата по страховым взносам. В момент начисления зп эта переплата попадала в книгу доходов и расходов как ранее уплаченные страховые взносы в расход. В текущем квартале Пенисонный фонд вернул нам переплату, однако программа 1С автоматически продолжает на дату начисления зп и взносов ставить сумму возвращенной переплаты в расход как ранее уплаченные взносы. Программа не дает корректировать документ начисления зп, чтобы убрать там расход. Как исправить ситуацию?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219
    Или хотя бы подскажите, можно ли вручную убрать расход, откорректировав КУДиР?

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    В момент начисления зп эта переплата попадала в книгу доходов и расходов как ранее уплаченные страховые взносы в расход.
    это нормально. Взносы наислены. Программа видит, что они уплачены и ставит в расход

    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    1С автоматически продолжает на дату начисления зп и взносов ставить сумму возвращенной переплаты в расход
    ищите ошибку. 1С продолжает видеть переплату, которой уже нет
    Сформируйте оборотку в разрезе субконто по счетам 69

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219
    Не могу найти ошибку(( бьюсь весь день сегодня. Формировала оборотку по 69.02.7 по видам платежей в бюджет, там все красиво. Такое чувство, что возврат по каким-то регистрам УСН не отразился.

  5. #5
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,118
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    можно ли вручную убрать расход, откорректировав КУДиР?
    Можно. Если нужно откорректировать эл. док-т "Начисление взносов", то открываете проводки док-та и ставите галку в "Корректировать вручную", после этого на нужной закладке проводок док-та исправляете данные, которые отражаются в КУДиР. Если нужно откорректировать поступление на р/сч, то этот док-т имеет кнопку "КУДиР", позволяющий откорректировать данные, идущие в КУДиР.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Можно. Если нужно откорректировать эл. док-т "Начисление взносов", то открываете проводки док-та и ставите галку в "Корректировать вручную", после этого на нужной закладке проводок док-та исправляете данные, которые отражаются в КУДиР. Если нужно откорректировать поступление на р/сч, то этот док-т имеет кнопку "КУДиР", позволяющий откорректировать данные, идущие в КУДиР.
    Начисление взносов происходит документом Начисление зарплаты, а он не корректируется, галку там поставить негде, к сожалению.

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    Начисление взносов происходит документом Начисление зарплаты
    мысль в голову пришла, возможно, дурацкая.
    А что если сформировать документ "начисление зарплаты" в нужной сумме прошлым годом, пересчитать КУДиР, чтобы она его увидела, а потом этот лишний документ удалить?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк Аватар для Luka33
    Регистрация
    16.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    234
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    Не могу найти ошибку(( бьюсь весь день сегодня. Формировала оборотку по 69.02.7 по видам платежей в бюджет, там все красиво. Такое чувство, что возврат по каким-то регистрам УСН не отразился.
    Добрый день! Проиграла Вашу ситуацию в программе и вот что получилось. В августе начислила 11000 взносов. 03 сентября оплатила 13000 (11000 отразилились в КУДИР как "расходы", 13000 отразились как "расходы всего"). 25 сентября провела возврат переплаты. 30 сентября начислила зарплату, 2000 взносов попали в КУДИР как "расходы". При начислении зарплаты за октябрь переплаты уже нет. За сентябрь оплатила 11 000 взносов, в КУДИР "Расходы" попало только 9000. Видимо, такой алгоритм заложен в программу. Если Вы хотите "уравновесить", то отразите возврат как доход. Либо корректируйте регистры

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от Luka33 Посмотреть сообщение
    Если Вы хотите "уравновесить", то отразите возврат как доход. Либо корректируйте регистры
    Да, делаю так (отражаю как доход), но ничего не меняется(( Регистры пыталась править, тоже не решается проблема. Отдала архив базы программисту 1С, за пару часов проблему решить не смог, мучает базу дальше, жду решения проблемы.

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    Регистры пыталась править, тоже не решается проблема. Отдала архив базы программисту 1С, за пару часов проблему решить не смог, мучает базу дальше,
    может, проще уже вручную исправить? Ну или руками корректировку в КУДиР внести на эту сумму. Это ж разовая проблема, нет смысла на нее тратить столько сил и времени.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    может, проще уже вручную исправить? Ну или руками корректировку в КУДиР внести на эту сумму. Это ж разовая проблема, нет смысла на нее тратить столько сил и времени.
    В том-то и дело, что нужно убирать расход из книги, а не добавлять (( 1С консультанты прислали мне рекомендацию на 5 листах, как внести коррекции в регистры, я о таких регистрах даже и не подозревала, будучи пользователем программы. Переслала программисту, он через какое-то время написал, что кое-что исправить удалось, но есть еще последующие документы, в которых возникают проблемы в связи с возвратом... Вот работает. Казалось бы такая ерунда, возврат взносов, а сколько проблем: вижу ошибку, знаю, как надо, а исправить не могу, чтобы корректно сформировать отчет((
    Последний раз редактировалось AnnyOne; 15.10.2019 в 12:13.

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    вижу ошибку, знаю, как надо, а исправить не могу, чтобы корректно сформировать отчет((
    варианты исправления:
    1. войти в проводки, установить галочку "корректировка вручную" (или что-то вроде того) и поставить "0"
    2. сделать запись КУДиР вручную с минусом
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    варианты исправления:
    1. войти в проводки, установить галочку "корректировка вручную" (или что-то вроде того) и поставить "0"
    2. сделать запись КУДиР вручную с минусом
    Спасибо большое Вам за участие!

    Первый случай не применим, так как в 1С нет возможности корректировать Начисление ЗП, этот расход встает именно этим документом.
    Второй: в этом случае в книгу встает операция и с плюсом, и с минусом, и так нужно корректировать каждый последующий месяц.
    Последний раз редактировалось AnnyOne; 15.10.2019 в 15:45.

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    Первый случай не применим, так как в 1С нет возможности корректировать Начисление ЗП
    да не начисление ЗП, а поступление оплаты.


    Цитата Сообщение от AnnyOne Посмотреть сообщение
    и так нужно корректировать каждый последующий месяц.
    зачем каждый месяц? Один раз в квартал - максимум 4 раза за год.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •