излишне выплаченная зп в 2018 г

[tarasova0708]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как быть. Кадры, зп и отчеты по зп ведутся в программе зарплата и кадры, так же вся бухгалтерия в 1С КОРП. Сейчас нашли ошибку, что в 2018 году в 1С КОРП перечислили сотрудникам зп больше (общая сумма 4086), а в кадрах прошла сумма как начислено (и отчитались так же НДФЛ, взносы). Как можно сейчас исправить ошибку? может провести как авансы, а в 2019 начислить эти суммы?

[Storn]

ни каких авансов
это ваша счетная ошибка и работники за неё не отвечают

[tarasova0708]

а как мне исправить. я не буду с них удерживать. мне чтобы сейчас не делать корректировки по ндфл и взносам

[tarasova0708]

подскажите, что можно сделать

[Аноним]

ничего не делать, просто тогда заплатили ЗП больше, ну поставьте ее как премию.

[tarasova0708]

я же эту премию должна начислить? а как с взносами и ндфл?

[Аноним]

я же эту премию должна начислить? а как с взносами и ндфл?

ну вы же написали-


в кадрах прошла сумма как начислено (и отчитались так же НДФЛ, взносы).

[tarasova0708]

начислили меньше, выплатили больше. На карту ушло за месяц 6000, а начислили 5000. и отчитались за 5000. сейчас висит за работником долг

[Бумашкина]

Сумма переплаты 4086? Может оформить как материальную помощь? До 4000 не облагается НДФЛ и взносами. Ну а уж 86 рублей несущественны совсем. Исправьте начисление этим годом.

[tarasova0708]

4086 на всех. сумма на сотрудника не более 1000 рублей

[tarasova0708]

Сумма переплаты 4086? Может оформить как материальную помощь? До 4000 не облагается НДФЛ и взносами. Ну а уж 86 рублей несущественны совсем. Исправьте начисление этим годом.

спасибо

[tarasova0708]

а как мне сейчас провести мат помощь за 2018 год?

[GSokolov]

Проводите текущим периодом, долг по переплате погасится. Соответственно, выплаты матпомощи не будет. Но в 2018 год лазить не нужно, вы же все отчеты, расчёты и справки уже сдали.

[tarasova0708]

спасибо