Добрый день! Работаю в 1С 8.3. (для информации). Ф.л. оплачивает по безналу за юр.лицо (на которое и был выставлен счет и, соответственно, будет отгрузка). Чек пробиваю в момент поступления денег от ф.л. на р/с. В чеке указываю от кого получены д/с. В ту же позицию дописываю из назначения платежа за какую фирму оплачено. После этого в документе о поступлении денег на р/с выбираю указанного контрагента и на него уже делаю отгрузку (чаще в следующем месяце). Нужно ли пробивать в такой ситуации чек на зачет аванса в момент отгрузки? Если да, то на кого должен быть этот чек (на ф.л. или юр.лицо)?