Добрый день!
В июне был экспорт в Казахстан.
На данный момент собран весь комплект документов, для подтверждения 0% НДС:
1. Договор с покупателем
2. Товарная накладная
3. CMR (есть наша печать/подпись, печать/подпись транспортной компании,
И только печать покупателя
4. Экспедиторская расписка от транспортной компании
5. Также от покупателя получены следующие скан-копии документов:
- Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов
- Уведомление о принятии/непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде со статусом - ПРИНЯТА
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Данный комплект документов собран в третьем квартале, следовательно, вместе с отчетностью за третий квартал буду подтверждать нулевую ставку.
Мои действия:
1. 30.09.2019 в 1с 8.3 Бухгалтерия ввожу документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" На основании данной операции у меня формируется запись в книгу продаж с реализацией 0%
2. Далее заполняю раздел 4 Декларации по НДС, код операции 1010421
3. В 1с заполняю перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
Период - 3 квартал 2019 год
И вот после этих действий не понимаю, что делать дальше…
Сдаю отчётность через Контур-Экстерн, получается я отправляю декларацию по НДС, далее надо отправить этот перечень заявлений, в какой момент его надо отправлять, сразу после отправки/принятии/вводе декларации по НДС? На следующий день?
В каком виде и когда предоставлять в налоговую инспекцию весь этот перечень документов, который собрали? По их требованию? В день сдачи декларации/заявления? На следующий день?