×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2018
    Сообщений
    13

    НДФЛ за прошлый месяц, перечисление, 6-ндфл

    Добрый день, уважаемые клерки!
    В августе сотрудник проработал половину месяца и ушел в отпуск. За отпуск отпускные минус ндфл (дата до выплаты аванса). За отработанное время был выплачен аванс. На конец месяца при начислении зп сложилась ситуация, что удержать ндфл я не могу (с суммы уплаченного аванса) , т.к. сумма к перечислению равна нулю. Сейчас у сотрудника снова возник доход, с которого я могу удержать тот ндфл. В связи с этим вопросы.
    1. В платежном поручении период указываю август?
    2. Как отразить сумму ндфл во 2 разделе 6-ндфл. Фактически сумма была перечисленна сотруднику 20.08 (аванс), начислена зп 31.08. Получается ндфл не перечислен в срок, т.е. штраф?
    Спасибо за ответы!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,210
    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    Получается ндфл не перечислен в срок
    срок у вас возник по той дате, когда появился доход, т.е. в сентябре. Отсюда и пляшите.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,102
    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    2. Как отразить сумму ндфл во 2 разделе 6-ндфл. Фактически сумма была перечисленна сотруднику 20.08 (аванс),
    о перечислениях в отчёте нет сведений

    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    начислена зп 31.08.
    это 100 и 130 строки

    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    Получается ндфл не перечислен в срок,
    срок для уплаты - не позднее следующего дня в котором удержали
    удржали Вы
    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    Сейчас у сотрудника снова возник доход, с которого я могу удержать тот ндфл.
    наверное сегодня, поэтому - в 110 строке 12.09.19, в 140 - сумма удержанного налога
    ну и в 120 - крайний срок для платежа - завтра - 13.09.19


    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    1. В платежном поручении период указываю август?
    август. это же с августовского дохода удержание

    Цитата Сообщение от In21 Посмотреть сообщение
    т.е. штраф?
    при всё желании оштрафовать - зацепиться незачто
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •