Добрый день!
У меня возник непростой вопрос. Наша фирма(А) оказывает услуги по управлению другой фирме(Б) выставляем счета на управление в размере 6000,00 в месяц. Но с недавнего времени наш директор стал ездит в командировки в эту фирму и контролировать там строительство. К договору услуг составили ДС на возмещение командировочных расходов(суточные, билеты, проживание). Включать в стоимость договора данные расходы руководство не хочет. Помогите пожалуйста с перевыставлением командировочных расходов, какая должна быть ставка НДС? какие счета учета использовать при отражении перевыставления?