×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939

    документы с опозданием

    Добрый день
    ООО ОСНО получили доки датированные сент 2018 года
    Товары пойдут на склад
    Вопрос: я могу принять их сегодняшним числом?
    В бу вопросов нет - принимаем датой поступления доков, а вот с налоговым учетом запуталась
    Получается на налог это вообще никак не скажется, т.е. они на 41 счете повиснут.
    НДС тоже могу принять 3кв 2019?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Товары пойдут на склад
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    они на 41 счете повиснут.
    фактически товары где? Почему повиснут?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    товары так и будут пока на складе, (это очень долгая поставка) поэтому не важно когда бы я их приняла они не будут влиять на налог на прибыль
    т.е. если бы мы их приняли на учет в 18 году, то они бы уже висели на 41 счете.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    а вот с налоговым учетом запуталась
    а что тогда непонятно с налоговым учетом?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    много судебной практики, что налоговики требуют подавать уточненку по налогам
    вот я и засомневалась и решила совета спросить

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    налоговики требуют подавать уточненку по налогам
    по каким налогам? На НДС 3 года у вас есть, в прибыль стоимость товара все равно бы не попала до их реализации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    т.е. я принимаю ТН, датированную 10.10.2018 - 19.08.2019 года и сф также этим числом.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    сф также этим числом
    дата принятия к учету у вас будет 19.08.19 (если есть какое-то подтверждение даты получения документов - штемпель на конверте или отметка в журнале входящих - то этой датой), а дата документов останется такой, какая была - 10.10.18
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    и еще вопрос)
    декларацию за 3ий квартал по НДС я сдаю в обычном виде , без всяких доп листов?

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    ндс к возмещению вы можете взять в течение 3-х лет без всяких доп листов и уточненок

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    спасибо всем человеческое)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •