Зачет генподрядных в счет оплаты

[Аноним]

Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста!

Необходимо зачесть в оплату проведенные акты (поступление услуг) от заказчика.
Мы подрядчики. Выполняем работы для генподрядчика. Генподрядчик выставил акты и счет-фактуру на генподрядные.
Мне необходимо зачесть эти акты в счет оплаты по договору.

Какие проводки должны быть?
Каким документом отражать в 1С.
Самой разобраться не получается (((


За ранее спасибо!

[OLGALG]

Дт 62 ( ГП) Кт 90 - 1000 выполнили работы - выставили акты генподрядчику

Дт 20 Кт 60 (ГП) - 10 приняли акты за генподрядные услуги

Дт 51 Кт 62 - 990 - получили оплату

Дт 60 (ГП) Кт 62 (ГП) - 10 - зачли в счет оплаты по договору - в 1С - документ корректировка долга или ручная операция.

Все и 60 и 62 закрылись

[Аноним]

А какие субсчета выбирать в проводке 60/62 ?

[OLGALG]

А какие субсчета выбирать в проводке 60/62 ?

Те по которым будут сальдо в данном случае 60,01 и 62,01 - если конечно договор в рублях.

[Аноним]

В документе "корректировка долга" тоже не все просто
Операцию какую выбирать?
- проведение взаимозачета
- перенос задолженности
- списание задолженности
???

Если выбираешь"проведение взаимозачета" , то акты на генподрядные не идут в погашение задолженности заказчика перед нами. Тогда акты как бы оплачиваются корректировкой (при выборе операции "проведение взаимозачета")

Может списание задолженности?
Но тогда там столько заполнять , запуталась...((