×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    560

    Вопрос Ошибка НДС в чеке

    Добрый день! ООО на ТСНО. НДС 10% (у нас молочка). Зарегистрировали кассу. И первые 2 дня (был фестиваль) били чеки со ставкой 20% . ТО специалист настроил кассу изначально на обычную всем ставку)) . Было пробито около 300 чеков на общую сумму около 40 тыс.руб. Что теперь делать? у нас вообще-то оптовая торговля, для участия в фестивале и была приобретена касса, т.к. сказать для разового использования, сейчас спрячем её шкаф . Как сдавать НДС за 3кв? с 10% или 20% ?
    2) и еще момент такую "огромную" выручку нужно ехать сдавать в банк? или можно, например, выдать в подотчёт директору, чтобы не было остатка в кассе. Давно не занималась розницей..
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Anna___2007; 31.07.2019 в 14:24.

  2. #2
    Аноним
    Гость
    2.Выручку, поступившую наличными в кассу организации от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, можно использовать только на следующие цели (п. 2 Указания N 3073-У):
    • выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы.
    Можно выдать из выручки зарплату, в том числе: премии, доплаты за сверхурочную работу, оплату простоя и другие подобные выплаты, а также отпускные.
    Нельзя выдать из выручки алименты. Ведь для получателя эта выплата не будет зарплатой;
    • выплаты социального характера (как работникам, так и иным лицам).
    • оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг.
    Имейте в виду, что нельзя оплатить работнику компенсацию за использование личного имущества в интересах организации. Дело в том, что эта выплата предусмотрена трудовым, а не гражданско-правовым законодательством и не может быть признана оплатой услуг;
    • выдачу работникам под отчет;
    • возврат за оплаченные наличными возвращенные или невыданные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    По чекам (в теории) так:
    1.Покаянное письмо в НИ об ошибке
    2. Чек коррекции на возврат прихода
    3. Чек коррекции на приход с правильной ставкой НДС

    Применение ККТ с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении ККТ (ошибка в ставке НДС). Описание кассового чека коррекции с использованием версии ФФД 1.1.
    ООО "Ромашка" ИНН 1234567891, применяющая общую систему налогообложения, использует ККТ с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и заводским номером экземпляра фискального накопителя 8710000109811542 в режиме передачи фискальных данных в электронной форме в налоговые органы через оператора фискальных данных. ООО "Ромашка" занимается торговлей и каждый день открывает смену.
    Кассир Иванов Иван Иванович, имеющий ИНН 123456789012, является работником указанной организации. 20 июля 2018 в 12 часов 55 минут указанный кассир по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж, продает клиенту (физическому лицу) товар - детскую игрушку Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером - 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей.
    Товары находятся в собственности продавца. Оплата за покупку осуществлена наличными денежными средствами. При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в ставке НДС (неверно указана ставка НДС 18%). Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
    При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 часов 56 минуты сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
    В 11 часов 58 минут того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные, в том числе указывает ставку НДС 10%.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    560
    1) Получается нужно пробить 300 чеков коррекции + 300 новых чеков (с правильной ставкой НДС 10%)?
    2) ничего страшного, что через пару дней все это сделать
    3) а можно 1-им чеком пробить всю коррекцию + 1 чеком (с правильным НДС 10%)
    4) Обязательно письмо в налоговую?

    5) а может, ну их, и подать декларацию с НДС 20% (заплатим же больше НДС с 40 000руб)?

  5. #5
    Клерк Аватар для Бумашкина
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    812
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Описание кассового чека коррекции с использованием версии ФФД 1.1.

    Если ФФД 1.05, то исправление чеком возврата прихода.

    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    1) Получается нужно пробить 300 чеков коррекции + 300 новых чеков (с правильной ставкой НДС 10%)?
    2) ничего страшного, что через пару дней все это сделать
    3) а можно 1-им чеком пробить всю коррекцию + 1 чеком (с правильным НДС 10%)
    4) Обязательно письмо в налоговую?

    5) а может, ну их, и подать декларацию с НДС 20% (заплатим же больше НДС с 40 000руб)?
    1 Да, корректируется каждый чек отдельно
    2. Ничего страшного до момента, пока сама налоговая не обнаружит ошибку (срок давности - 1 год)
    3. нет
    4. Примечание к ст. 14.5 КоАП. Я бы подала, так как и количество чеков очень большое, привлечет внимание, и с НДС связано.
    5. А это уж решайте сами)
    Последний раз редактировалось Бумашкина; 31.07.2019 в 16:05.
    Все сбудется, стоит только расхотеть

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    560
    Позвонила сегодня в налоговую, инспектор по ККТ сказал, что ладно пробивайте одним чеком всю сумму "возврат прихода" и одним чеком "с правильным НДС" (хотя уточнил, что вообще-то так не делают..) + объяснительную. Спасибо, Анониму и Бумашкиной !
    Последний раз редактировалось Anna___2007; 01.08.2019 в 13:54.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •