ОЧЕНЬ СРОЧНО Помогите с заполнением декларации по прибыли

[Аноним]

Пожалуйста, помогите!
По итогам 1 квартала была не большая прибыль и был уплачен налог в ФБ - 277р. и в регмиональный 1567

По итогам же полугодия получили убыток. Налог не платим, но уже начисленный в 1 квартале налог нужно ли отражать по строкам 210-230 (Сумма начисленных авансовых платежей на налоговый период)? И соответственно, на эту сумму, надо ли заполнять строки 280-281 (Сумма налога к уменьшению)???

Или все эти строки оставляем пустые????

[Аноним]

Пожалуйста, помогите!
По итогам 1 квартала была не большая прибыль и был уплачен налог в ФБ - 277р. и в регмиональный 1567

По итогам же полугодия получили убыток. Налог не платим, но уже начисленный в 1 квартале налог нужно ли отражать по строкам 210-230 (Сумма начисленных авансовых платежей на налоговый период)? И соответственно, на эту сумму, надо ли заполнять строки 280-281 (Сумма налога к уменьшению)???

Или все эти строки оставляем пустые????

Уточню - мы НЕ платим ежемесячные авансовые платежи. Мы платим фактически поквартально. В первом квартале заплатили налог, если бы и в полугодии была бы прибыль, то нужно было бы заполнять эти строки, а у нас убыток.... и я не понимаю как быть с заполнением строк 210-230 и 280-281????

[gnews]

по строкам 210-230

Суммы по стр. 180-200 из Декларации за 1 квартал

строки 280-281

280 =220-190
281=230-200

[Аноним]

Суммы по стр. 180-200 из Декларации за 1 квартал

Наверное, Вы имели в виду по строкам 210-230 в декларации за полугодие ставить цифры из строк 180-200 из декларации за 1 квартал??? 180-200 заполняются автоматически и не поддаются корректировке руками, а в полугодии у меня убыток. Как же тоггда заполнить эти строки?

280 =220-190
281=230-200

А вот 280 и 281 как раз при заполнении 210-230 считаются и завполняются автоматически....

[Зета]

но уже начисленный в 1 квартале налог нужно ли отражать по строкам 210-230 (Сумма начисленных авансовых платежей на налоговый период)?

конечно

[Аноним]

конечно

Блин. Что-то не так.((
По итогам первого квартала прибыль - налог с нее без разбивки на бюджеты 1844.
В полугодии уже убыток. Убыток -4591
Если я в декларации полугодия по строкам 210-230 ставлю налог 1 квартала (1844), то программа по умолчанию ставит эту сумму в уменьшение. И в строки 280-281 раздела 2 и в раздел 1.1.... Но это же уплаченная сумма! Фактически-то к уменьшению по полугодию должно быть 20% с налоговой базы полугодия (с убытка), а это с базы "-"4591 составляет 918,20 налога (без разбивки на бюджеты). И в раздел 1.1 и строки 280-281 раздела 2, получается должна пойти эта сумма, а не 1844!!!
Что не так?
Совскем запуталась куда чтописать, если в 1 квартале была прибыль, а в полугодии убыток!

[gnews]

Что не так?

Это:

Фактически-то к уменьшению по полугодию должно быть 20% с налоговой базы полугодия (с убытка), а это с базы "-"4591 составляет 918,20 налога (без разбивки на бюджеты). И в раздел 1.1 и строки 280-281 раздела 2, получается должна пойти эта сумма, а не 1844!!!

При убытке налоговая баз равна 0, никакие манипуляции с ней не надо производить.

Как же тоггда заполнить эти строки?

Поставить туда нули.
У вас за полугодие убыток, в стр. 120 декларации за полугодие ставите 0.
Умножение на 0 даёт 0 .

куда чтописать

Посмотрите Порядок заполнения декларации. https://www.klerk.ru/blank/116503/