Выездная проверка и уточнена

[Аноним]

Добрый день. закончилась выездная проверка. Итог, некоторые расходы по прибыли и вычеты НДс не удалось подтвердить, ноя не об этом. Нужно подать уточненку. Как быть с задолженностью? Если уберу сф в балансе возникнет дебиторская задолженность. подскажите кто с этим сталкивался?
Как сделать правильно? Может поправить только в НУ а в БУ оставить? так вообще можно?

[Январь]

Может поправить только в НУ а в БУ оставить?

Но расход то все-таки был? Не ошибка, не фиктивные документы? Тогда так и надо, БУ не трогать

[Аноним]

Но расход то все-таки был? Не ошибка, не фиктивные документы? Тогда так и надо, БУ не трогать

Расходы были, операции не фиктивные. БУ оставлять? НУ править?

[Январь]

А что вы предполагаете можно править в БУ, если операции были? Ничего там исправлять нельзя.

[Jil]

Но если расход выездная проверка признала фиктивным, и сумма огромна? Если не исправить то компания выходит на отрицательные чистые активы. Не уже ли никак нельзя убрать эти расходы из бухгалтерского учета?

[Slavyanka_]

После выездной проверки, по акту начисляете себе налог, штраф и пени, которые указаны в акте, и потом их платите. Все! Никакие расходы не убираете, бух.учет и налоговый учет в проверяемом периоде не правите, уточненку нельзя подавать. Кварталом, в котором вы с актом согласились, все это проводите.

[Jil]

и как же выходить из катастрофической ситуации? Заработать чистой прибыли еще и опять на бешеные налоги попасть?

[Slavyanka_]

Как вариант, внести безвозмездный взнос учредителем (более 50 процентов) на сумму штрафных санкций; Взнос не влияет на налог на прибыль. Баланс останется красивым Мы так делали. И банк грозил прекратить кредитование, если показатели баланса снизятся

[Jil]

Спасибо примем к сведению. Во только суммы очень большие(((

[Jil]

Спасибо, будем думать. Но суммы ооочень большие